标一体化管理体系内审表.docxVIP

1 1 质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用 检查表（适合各部门） 编制人/日期: 审核准则:IS09001, IS014001, 0HSAS1800,1 体系 文件、适用法律法规 一体化管理体系要求 0HSAS18001条款 受审核部门: 审核日期: 批准人/日期: -审核员： 一体化 条款 4.2.1 总则 IS09001 条款 4.2.1 总则 ISO14001 条款 4.4.4 环境管理 体系文件 444 文件 检查内容 参 考 文 件 检查方法 提问 ?组织 是否有 文件的 管理体 系？相关 文件是 否齐全？ 文件是 书面形 式还是 电子形 式？ ?管理 体系文 件是否 覆盖了 标准的 适用要 素（或过 程）并符 合其要 求？要素 （或过 程）之间 相互作 用关系 是否给 予确定 及描述？ ?与管理体 系相关的文 件有多少？ ?与受审核 部门相关的 文件是多 少？ ?组织结构 图、管理方 针、三同时 报告等是否 存完好？ ?电子形式 文件的使用 是否有效？ ?管理体系- 文件的内容 是否满足 IS09001、 IS014001、 0HSAS18001 的要求？ ?一体化管 理体系要素 （过程）间的 逻辑关系、 文件的接口 是否清楚？ 现 场 检 杳 ?查询 相关文 件的途 径 ?有否规定 查询相关文 件的途径？ ?文件是否 便于查阅？ 4.2.2 4.2.2 综合 质量 管理手册 手册的 覆盖面 是否完 整?如对 IS09001 标准有 剪裁，剪 裁细节 说明的 是否合 理？ 是否包括管 理体系的范 围。 ?管理手册 是否包括任 何剪裁的细 节与合理 性。 ?管理手册 是否引用或 包括程序文 件。 ?管理手册 是否包括管 理体系过程 （或要素）之 间的相互作 用的表述。 ?手册和程 序是否相互 协调,是否 有可操作 性。 V V V V V 注1:文件查阅含记录的查阅 注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要 记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认） 续表2 受审核部门: I编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则:ISO9001, ISO14001, 审核日期: 审核员: OHSAS1800,体系文件、适用法律法规 容 内 查 检 是否适用 参考文件 法 方 查 检 检 查 结果 记录 一体化条款 ISO 9 0 0 1 条 款 ISO 1 4 0 0 1 条 款 OHSAS1 8001 条款 文件查阅 现场检查 .2综合管理手册 4.2 2 质 量 手 mt 册 手制 理控 管的况 ?册情 更控 、件 放文 发合 的符。 册否求 手是要 ?改制 V  仁.3文件控制 4.2 3 文 件 控 制 4.4 5 文 件 控 制 4.4.5 文件和 资料控 制 ?制定的 文件控制 程序是否 符合要求 ?文件控制程序内 容是否完整，是否 有可操作性？程序 中是否对文件的编 制、发布、存档、 查找、修订、评审 做出了规定？ ?程序文件是否有 效版本？ ?外来文件（如标 准）是否包括在控 制范围之例？ ?是否规定了文件 夹的保管办法？ ?是否规定了适用 和定期评审文件的 有效性？ ?对体系的运行起 关键作用的岗位是 否得到现行有效文 件？ ?是否规定了失效 文件的处置、管 理办法？ V V V V V V V V V V ?文件的 编写、批 准、发 布、保 管、修 订、评审 情况 ?所有文件是否字 迹清楚？ ?所有文件标识是 否明确？ ?文件发布前是否 得授权人的批准？ ?所有文件是否均 注明制定或修订日 期？ V V V V V 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要 记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表3 受审核部门： 1编制人/日期： 1批准人/日期： 审核准则：IS09001, IS014001, 审核日期： 审核员： OHSAS1800,体系文件、适用法律法规 一体化管理体系要求 检杳内容 是 否 适 用 参 考 文 件 检查方法 检 查 结果 记录 体 化 条 款 ISO 9 0 0 1 条 款 ISO1 40 01 条 款 OHSAS 180 01 条 款 提问 文 件 查 阅 现 场 检 查  4.2 .3 文 件 控 制 4.2 3 文 件 控 制 4.4. 5 文件 控制 4.4.5 文件 和 资料 控 制 ?文件的 编写、批 准、发 布、保 管、修 订、评审 情况 ?文件修改后是否 重新批准？ ?识别文件现行修 改状态的方法是什 么？是否满足要 求？ ?使用处是否都使 用适应文件的有效 版本？ ?文件的查找是否 方便？ ?文件的保管是否 有效？ V V V V V V ?