银行it运维管理平台管理办法.pdfVIP

xx 银行 IT 运维管理平台管理办法 xx 总技〔 xx 〕41 号， xx 年 11 月 8 日印发 第一章 总 则 第一条 为规范 xx 银行 IT 运维管理工作，提高运维质量，明确内部管理责任，保障计算机及网 络系统正常运行，依据《商业银行信息科技风险管理指引》等金融行业有关法律、法规及信息安全标 准，结合 xx 银行的实际情况，制定本规定。 第二条 本规定制定了 xx 银行内部相关管理人员的职责和权限、管理对象和科技运维的内容和 工作流程、输出文档等内容，作为 xx 银行开展科技运维管理工作的标准和规范。 第三条 科技运维管理平台须配备专职管理人员，严格按照本规定实施细则执行日常管理。 第四条 本规定适用于 xx 银行科技部门的科技运维工作。 第二章 管理范围及人员 第五条 运维管理对象应包括 xx 银行核心服务器主机、网络和安全设备、应用系统及数据库系 统、机房物理环境以及全行个人计算机。 第六条 运维管理人员应根据岗位职责， 通过运维管理系统细分运维和管理权限。 严格控制不同 类型的用户。具体分工如下： （一）超级管理员： 1、配置运维管理系统角色、账号、口令。 2 、制定各种角色、设备访问规则。 3 、定期对运维管理系统进行巡检和维护。 （二）总经理、副总经理、科长 1、审批流程中的关键环节。 2 、领导、监督运维管理工作。 — 1 — （三）问题管理员： 1、收集、发现系统中的缺陷，提出问题。 2 、监督问题处理流程，在问题解决后审核归档。 3 、定期整理问题，提交报告。 （四）安全管理员 1、审核各个流程中存在安全的环节，及时发现并提出。 2 、对提交的安全事件和安全报告进行分析，提出解决方案。 3 、定期整理安全问题，提交报告。 （五）事件管理员 1、及时处理事件工单，分发到分管的运维用户。 2 、审核变更工单资料，确保资料完备。 3 、归档工单，关闭流程。 4 、审核并管理知识库。 （六）运行管理员 1、监控系统运行，接听机房电话，发现问题及时填写事件工单。 2 、审核进出机房人员，只允许获得机房进入申请的人员进入。 3 、要求进入机房的外单位人员签订保密协议。 （七）运维用户 1、发现事件，填写事件工单，及时处理分管业务的工单。 2 、研究接到任务的问题工单，提出解决方案。 3 、填写运维工单或变更工单，审批后实施运维或变更工作。 第七条 所有运维人员须按照实施细则的要求，做好运维工作。 第三章 实施细则 — 2 — 第八条 Broadview COSS IT 运维管理平台系统，是 xx 银行实行运维管理的工作平台，运维人 员必须能够熟练操作该运维系统，满足日常运维工作的基本技能要求。 第九条 运维管理系统的账号与口令由超级管理员配置，其安全性须符合《 xx 银行用户账号与 口令管理规范》 ，凭授权登陆操作。 第十条 超级管理员负责运维管理系统各项系统配置，包括系统创建各角色、访问规则、运维规 则、创建用户组，系统设置。 第十一条 超级管理员定时检查运维管理系统的运行状况， 督促并配合系统服务商做好每季度安 全巡检和软件补丁、系统升级等服务，如发现异常情况，及时进行处理并上报部门分管负责人。 第十二条 事件工单流程为处理非计划性维护，其操作规范应符合《 xx 银行信息科技事件和问 题管理办法》 ，流程如下图所示： 第十三条 问题流程为解决系统缺陷，其操作规范应符合《 xx 银行信息科技事件和问题管理办