标准化工作与审核.ppt

企业管理体系包括的内容：基于企业方针、标准化规定、适用的法律、法规 编制三大标准体系文件 标准的《工作标准》，根据企业实际情况建立企业的工作标准体系 我们这里不涉及班组长的管理技巧方面的问题，仅涉及与标准有关的工作 5W1H，WHO：班组长及班组人员；WHY：因为制度、标准规定； 今天重点说：WHEN、WHERE、WHAT、HOW 我们首先看看标准化工作包括哪些？ 第一个“写”：标准要求的； 第二个“写”：写下工作情况，留下记录； 原因分析： 1、员工：是否知道要配置灭火器； 2、测量：是否随时检查； 制定纠正措施： 1、员工：不知道，培训； 2、测量：制定检查制度。 举例 纠正措施需求评价：审核组长评价 实施纠正措施 纠正措施完成情况：部门负责人填写 纠正措施验证：审核员验证 不符合报告/纠正措施报告送交 五、如何做好外部审核迎审 正确面对外部审核： 全员参与 审核不是几个人的事，而是对体系人所有人员、所有活动进行评价； 持续改进 审核是持续改进的一个关键点，所以审核肯定发现可改进的方面。 1、迎审流程 前期准备 后续工作 组织迎审 开始 公布认证公司 编制的审核计划 准备审核的 相关文件、资料 首次会议 现场审核 审核组沟通 高层沟通 末次会议 启动纠正措施 实施、评价纠正措施 整理资料并报送 认证公司 接收审核报告与 证书，归档 结束 形成纠正措施报告 其他后续工作 1）准备文件、资料 审核方案:编审批完整,当体系发生变化、产品发生变化、公司组织机构及最高管理者、管理者代表发生变化时要修订审核方案，并发布。 内审资料： 2.1 内审计划：审核年度内至少一次全条款审核。 2.2 首次、末次会议签到表。 2.3 检查表：填写齐全、清晰、正确，包括体系各部门和高层管理者的检查表。 2.4 内审审核报告 ；公司网页发布。 2.5 不符合报告：与检查表对应。 2.6 内审员评价表 。 3. 管理评审资料 3.1 评审计划：完整的编审批，公司网页发布； 3.2 关于准备管理评审资料的通知，包括提交资料的内容、格式要求，提交时间，公司网页发布； 3.3 输入资料： 《管理体系运行报告》、 《XX公司年（季）度经营分析报告 》、《顾客满意分析报告》、 《人力资源分析报告》、 《安全管理分析报告》 《环境因素识别、评价及控制情况分析报告》及文件控制、法律、法规及其他要求管理、采购、计量器具、特种设备等方面 分析报告。 3.4 评审报告：完整的编审批，并发布； 3.5 评审会议签到表：按评审计划参会人员签字； 3.6 会议记录。 4. 预防、纠正措施报告：审核年度内三体系启动的预措、纠措，填写齐全、正确。 5. 管理标准：按审核员的审核条款准备，公司网页发布。 6. 再认证时提供的公司证件的复印件： 6.1 营业执照、税务登记证、组织机构代码； 6.2 经营许可证； 6.3 安全守法证明、环保守法证明、排污许可证等。 6.4 … 按审核计划办理如下事项: 1）发布审核计划：审核认证公司的审核计划，如有问题需要调整反馈认证公司；确认后在发布； 2）确定并通知陪同审核人员、审核地点； 3）准备资料袋：可能使用标准（或提供电子版）、签字笔、信纸等。 4）食宿安排：接送站、时间、地点、入住人员。 5）其他：出入证、服装要求、会议准备等。 2）办理具体事项 首次会议：通知参会人员时间、地点、要求。 确认参加首次会、末次会、高层沟通会的领导； 宣传报道 现场审核 高层沟通会：在外审条款审核完后，审核组成员、公司高层领导参会。 末次会议：通知参会人员时间、地点、要求。 3、审核过程 审核计划 已盖认证公司红印，交管理者代表签字、加盖公司红印后2份交审核组长，1份公司保存；审核员视需要一般每个体系每人一份。 审核报告的确认 需管理者代表签字，加盖公司红印后交审核组长。 认证范围的确认 需管理者代表签字，加盖公司红印后交审核组长。 审核员评价表 评价后管理者代表签字，加盖公司红印后交审核组长。 4、需要与审核组配合的事项 根据不符合报告启动纠正措施； 需要时填写考核表； 相关部门制定纠正措施，办公室评审、验证，管理者代表批准； 收集纠正措施报告，汇总、整理后报送认证公司； 汇总、整理审核中存在的问题并提出改进建议，报管理者代表；相关部门按要求执行； 接收审核报告并报送管理者代表，存档；接收认证证书或监督年审标签、存档； 整理外审所有资料，部门存档； 编写或更新审核方案，布置下一审核年度贯标工作。 5、后续工作 谢谢大家 9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。*** 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。**** 11、越是没有本领的就越加自命不凡。***