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工艺纪律检查管理程序 Q/2A GY04-2014 1 范围 本程序适用于哈飞汽车冲压、焊装、涂装、总装四大工艺生产过程的工艺纪律管理、检 查、考核和评价活动。 本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司本部。 2 目的 为了加强哈飞汽车工艺纪律的管理，规范工艺纪律的检查、考核和评价，使工艺纪律的 执行和管理符合可控的要求。 3 术语和定义 3.1 日常自查：各分厂依据工艺规程、作业指导书制定本分厂工艺纪律自查程序，并组织自 查。 3.2 常规检查：依据《工艺纪律检查管理程序》 ，工艺技术部联合质量部对各分厂进行工艺 纪律检查。 3.3 专项检查：工艺技术部依据质量整改、质量攻关、市场反馈等质量持续改进活动所需的 项目、顾客需求的项目、质量体系要求的检查项目、出现批量问题时组织相关负责单位人员 参与的专项工艺纪律检查。 4 职责 4.1 工艺技术部 4.1.1 编制工艺纪律检查计划； 4.1.2 编制《工艺纪律检查通知书》 （见附录B.1 ）； 4.1.3 负责工艺纪律检查的组织和实施工作； 4.1.4 在检查过程中根据实际检查情况填写《工艺纪律检查记录》 （见附录B.2 ）； 4.1.5 负责将检查结果汇总，编制《工艺纪律检查 QTM表》 （见附录B.3 ）； 4.1.6 下发《工艺纪律检查整改通知书》 （见附录 B.4 ）； 4.1.7 督促各分厂问题的整改，并对整改效果进行评价； 4.1.8 根据各分厂提出的复查申请组织复查； 第 1 页 共 16 页 工艺纪律检查管理程序 Q/2A GY04-2014 4.1.9 编制《工艺纪律检查月报》 （见附录B.5 ）； 4.1.10 编制《工艺纪律检查通报》 （见附录 B.6 ），并发布。 4.2 质量部 4.2.1 参加由工艺技术部组织对各分厂的工艺纪律检查工作； 4.2.2 参加复查，对易反复及执行力差的专项问题特管； 4.2.3 参加对存在问题的整改情况及效果进行验证评价。 4.3 各分厂 4.3.1 组织厂内的工艺纪律自查工作， 做好相应的 《工艺纪律自查/ 整改记录》 （见附录B.7 ）， 并进行备案 ； 4.3.2 负责厂内工艺纪律自查问题的整改，并按期将自查 / 整改记录发给工艺技术部； 4.3.3 负责建立工艺纪律自查管理制度； 4.3.4 负责各分厂内的工艺纪律自查计划的编制、执行； 4.3.5 负责厂内工艺纪律执行问题的考核； 4.3.6 参加并配合由工艺技术部组织的工艺纪律检查工作； 4.3.7 负责工艺技术部组织的工艺纪律检查问题的整改和反馈工作。 5 工作要求及程序 5.1 工作程序 工艺纪律检查分为日常自查、常规检查、专项检查三种检查形式。 5.1.1 日常自查由各分厂自行组织。 日常自查频次要求每班不少于 1 次， 1 个月内要将生产车型的关键工序、重要工序全面 覆盖， 1 个月内要将生产车型的质量控制点（围堵点）至少覆盖 1 次， 各分厂按要求做好相 应的工艺纪律自查 / 整改记录并进行备案。日常自查具体程序如下： （1）各分厂建立工艺纪律自查管理制度； （2 ）各分厂编制月度自查计划； （3 ）各分厂按计划组织内部实施工艺纪律执行的自查工作； （4 ）各分厂完善自查 / 整改记录并对问题进行整改和考核； （5 ）各分厂对整改效果进行验证； （6 ）各分厂对整改措施进行固化并上报自查 / 整改记录（每月 20 日前）。 第 2 页 共 16 页