一线员工生活办公费用管理办法.docxVIP

一线员工生活办公费用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范站队一线员工生活办公费用管理，提高一线员工伙食、办公用品、饮用水和燃气补贴等费用收支的透明度和员工的生活水平，经公司领导研究决定，特制定本办法。 第二章 适用范围 第二条 分输站、加气母站、维修队、巡线队。 第三章 费用项目类别 第三条 费用项目 分输站：伙食费、办公用品费、饮用水费、燃气补贴费。 加气母站、维修队、巡线队：伙食费、办公用品费、饮用水费。 第四章 发放形式 第四条 生活、办公费用的发放 一、伙食费：站队伙食费由综合管理部每月根据员工出勤天数进行考核造表，财务部依据综合管理部的造表金额发放至分输站伙食管理员工资卡。 二、办公用品费：由站队负责人按照公司标准进行集中按需采购并凭票报销。 三、饮用水费和燃气补贴费参照《公司（站、队）饮用水、自用气管理办法》。 第五章 日常管理 第五条 生活、办公费用管理 一、各站队的伙食费由分输站负责人集中管理，办公用品费用由站队负责人单独管理；饮用水费和燃气补贴费参照《公司（站、队）饮用水、自用气管理办法》。 二、分输站负责人对站队的伙食费、燃气补贴费的支配负全责。分输站负责人应根据站内实际情况制定日常伙食清单、食品采购计划及流程，做到过程、费用可控，每日采购账目上墙，确保费用公开透明。 三、站队负责人根据本单位实际需求，合理采购办公用品，每月采购明细及时上墙，确保费用公开透明。 四、站队负责人每月收入、支出的饮用水费明细应及时上墙，确保费用公开透明。 五、公司职能部门每月不少于1次抽查员工生活办公费用的使用情况及食品、物品的采购情况，向员工了解伙食质量，并做好记录。 六、站队每月3日前必须把上月生活办公费开支台账（附件1、2、3）电子版发送到运营管理部（巡线队办公用品费台账发送安全管理部）；站队做好签字纸质版存档备查。 七、场站厨师费用：厨师工资由公司统一核发至厨师本人工资卡，厨师月度生活费纳入场站伙食管理。 八、年底伙食费有结余的，场站负责人在保证次月生活费足够的情况下结合站内实际情况可拿出部分结余费用作员工的福利进行公开发放；有维修队或巡线队入驻的场站，按照年度收入比例进行分配，各站负责人根据本单位实际情况进行公开公正处理。 第六章 日常监管 第六条 日常监督管理 一、站队一线员工有权对场站生活办公费用和伙食的质量进行监督，若发现问题及时向综合管理部、运营管理部、安全管理部反映，由综合管理部、运营管理部、安全管理部组织相关人员进行调查处理。 二、各站队负责人每月严格按照上述制度执行，严禁弄虚作假，运营管理部、安全管理部在审核票据时发现不真实业务票据，将给予责任人通报批评，并提报财务部，按照集团公司财务制度给予相关经济处罚。 各站队负责人对以上费用的日常开支管理必须公开透明，如在日常管理过程中有员工投诉，调查事实清楚的，处罚相关责任人50元，并给予通报批评。 第七章 附则 第七条 本规定由运营管理部负责制定、解释、修订，自下发之日起实行。 附表1： 站 月份伙食费明细表 附表2： 站（队） 月份办公用品费明细表 附表1： 站 月份伙食费明细表 日期 支出明细 合计（元） 经办人 支出合计 收 入 场站伙食费 燃气补贴费 维修队/巡 线队伙食费 外来其他交费 合 计 本月盈亏 年度盈亏 记录人  附表2： 站（队） 月份办公用品费明细表 时间 支出明细 合计（元） 经办人 支出合计 收 入 本月盈亏 年度盈亏 记录人 站（队） 月份饮用水费明细表 时间 支出明细 合计（元） 经办人 桶 数 单价（元） 支出合计 收 入 本月盈亏 年度盈亏 记录人