人力资源6大模块之薪酬福利CB： 激励方案（4）供应链单台制造成本下降专项激励方案.docVIP

单台制造成本专项激励方案 内部★ _______________________________ _______________________________ 计算机通信科技（深圳）有限公司 内部★ 人力资源6大模块之薪酬福利CB： 激励方案（4）供应链单台制造成本下降专项激励方案 单台制造成本专项激励方案 文件编号 流程拥有者 供应链干部部部长 首版生效日期 2013-04-01 最新版本 V1.0 新版生效日期 2013-04-01 核 准 会 签 审 查 制 订 文件修订记录 NO 版次变更 生效日期 修订页次 修订内容摘要 修订者 1. 目的 1.1规模化效应、降低成本、提升效率、保证交付； 1.2提高公司利润，以省出来都是利润为原则，提升公司整体盈利能力。 2. 关键指标定义 KPI名称 定义/计算公式 说明 考核周期 单台制造成本 单台制造成本=当期制造成本总额(不含BOM材料成本)／当期入库成品总量 1、当期制造费用总额指：当期生产中心制造费用，生产中心费用包括：工资、福利费、办公费、保险费、业务招待费、维修费、邮寄费、汽车使用费、属生产中心分摊的物业水电及房租费、市内交通费、会务费、运杂费、差旅费、物耗(翻新、返工、测试物料耗用)等； 2、当期入库成品总量指：当期正常生产入库的产成品总量，含机头、样机入库量； 月度 3. 原则 公正、公平、公开、相关性。 4. 关键角色及应负责任 序号 角色 应负责任 001 供应链干部部 负责奖惩方案制定，过程跟进与监控 负责奖金的核算、提报与发放 002 财务部 负责指标的定义、数据统计与输出 003 供应链运营服务部 负责奖励管理办法审核，奖金分配与调剂，过程监控 6. 内容描述 6.1考核目标：正向激励。 6.2 考核周期：以年度作为考核核算周期，进行奖金包的核算。 6.3奖金发放周期：年度指标，财年末一次性发放 6.4奖金包启动条件及奖金包设置： 单台制造成本≤10.55元/台 公司毛利率目标达成率≥90% 单台制造成本KPI指标 部门 KPI名称 考核权重 清零值/70分 基本值/80分 目标值/100分 生产部 单台制造成本（约当量） 20% 13 11.5 9.6 奖金包设置 单台制造成本（M)元/每台 奖励包 10≤M＜10.55 30万 9.6≤M＜10 40万 M＜9.6 50万 6.5整体奖金包的切分为两个部分，一部分为定向分配占90%，另一部分为不定向分配占10%，其中定向奖金包分配方法为，生产部占整体奖金包的55%，新产品导入部占整体奖金包的27%，生产计划部占整体奖金包的8%，部门负责人需调剂部门奖金包的10%作为部门活动费。 6.6部门及个人奖金分配方法1（生产部员工分配方法） 6.6.1部门奖金包的20%奖励给一级部门负责人，80%奖励给突出贡献的员工。 6.6.2个人奖金=部门奖金包总额×员工个人贡献系数÷Σ（部门员工贡献系数）。 6.6.3员工个人贡献系数=UPPH系数×50%+岗位价值系数×50%，UPPH考核系数以当期单位工时产出 为评价要素，岗位价值以员工的岗位职责为评价要素。 6.6.4 UPPH系数以UPPH成绩为依据，其中UPPH成绩为120分的系数为1.5，成绩为100分的系数 为1.2，成绩为80分的系数为0.8，成绩小于80分的系数为0。 6.6.5 岗位价值系数由员工的级别来决定，经理级系数为2，主管级系数为1.5，组长/工程师级系 数为1.2，助拉/一线员工系数为1。 6.7部门及个人奖金分配方法2（其它部门分配方法） 6.7.1部门奖金包的20%奖励给一级部门负责人，80%奖励给突出贡献的员工。 6.7.2个人奖金=部门奖金包总额×员工个人贡献系数÷Σ（部门员工贡献系数）。 6.7.3员工个人贡献系数=绩效考核系数×50%+岗位价值系数×50%，绩效考核系数以员工的工作业绩为评价要素，岗位价值以员工的岗位职责为评价要素。 6.7.4 绩效系数以员工绩效成绩为依据，其中绩效成绩为S系数为1.5，绩效成绩为A的系数为 1.2，绩效成绩为B的系数为0.8，绩效成绩为C的系数为0。 6.7.5 岗位价值系数由员工的级别来决定，经理级系数为2，主管级系数为1.5，工程师级系数为1。 6.8不定向奖金包的分配由供应链干部部、供应链运营服务部共同进行分配，最终报二级人才委员会审核。 6.9 数据核算、结果公布与奖励申报： 6.9.1 供应链干部部负责核算奖金，部门负责人在部门奖金包内可进行微调，最终报供应链体系 二级人才委员会审核后报公司呈签。 6.9.2 奖金包预算50万/年（含本财年已发放奖金）。 6.10 文件有效期