全面预算管理案例分析.pptxVIP

全面预算管理案例;;公司概况;百丽组织架构;百丽发展史;百丽的全方位商业模式;多品牌战略;纵向一体化业务模式;自主研发设计;以渠道带动品牌;;预算管理关键需求;1.按管理架构进行预算管理;预算管理架构;2.业务驱动的财务预算模型;预算样表;3.以“店铺”为核心的责任预算管理;按店铺编制预算;按品牌编制预算;按部门编制预算;按“管理区域”进行预算汇总;4.预算管理体系可控;预算编制流程;5.预算执行情况自动化;6.预算分析;;预算管理历程;项目背景：NC V5.7财务核算制约预算系统实施;核算问题分析：多账套登录;核算问题分析：科目档案不统一;核算问题分析：部门档案不统一;核算问题对策：提升管理，规范核算;总结：预算项目特点;项目计划;预算管理二期;研发专项支持;;1. 预算组织;2. 多维预算模型;预算维度;“店铺档案”(基础数据：项目);规范的基础数据管理;3. 预算样表：浮动预算表;4. 预算任务;5. 预算编制;5.1 预算初报;5.2 店铺预算;例：店铺计划;例：鞋类销售收入预算;例：商场扣费计划;例：店铺人员工资计划;例：鞋类品牌社保预算;例：店铺租赁计划;5.3 品牌经营费用预算;5.4 部门管理费用预算表;6. 预算执行;7.预算分析;预算分析;预算分析;预算分析;;1. EXCEEL端全面应用;2. 规则成员支持与任意维度的任意属性去匹配;3. 浮动预算编制时，行上规则成员自动展开;4. 系统集成：店铺等关键信息与分销系统集成;5. 费用类指标的实际数从总数自动取数;6. 管理费用按照分摊规则自动分摊到店铺;7. 单店的考核及管理;;预算管理应用价值;百丽预算应用效果;客户感言;1、Genius only means hard-working all ones life. (Mendeleyer, Russian Chemist)? 天才只意味着终身不懈的努力。20.8.58.5.202011:0311:03:10Aug-2011:03 2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二〇年八月五日2020年8月5日星期三 3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。11:038.5.202011:038.5.202011:0311:03:108.5.202011:038.5.2020 4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行8.5.20208.5.202011:0311:0311:03:1011:03:10 5、You have to believe in yourself. Thats the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己，这是成功的秘诀。-Wednesday, August 5, 2020August 20Wednesday, August 5, 20208/5/2020 6、Almost any situation---good or bad---is affected by the attitude we bring to. ----Lucius Annaus Seneca差不多任何一种处境---无论是好是坏---都受到我们对待处境态度的影响。11时3分11时3分5-Aug-208.5.2020 7、Although the world is full of suffering, it is full also of the overcoming of it.----Hellen Keller, American writer虽然世界多苦难，但是苦难总是能战胜的。20.8.520.8.520.8.5。2020年8月5日星期三二〇二〇年八月五日 8、For man is man and master of his fate.----Tennyson人就是人，是自己命运的主人11:0311:03:108.5.2020Wednesday, August 5, 2020 9、When success comes in the d