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内部审核检查表 部门： ISO管理委员会 体系要素：4.3.1 (IS014001) 日期： 年 月 日 序号 检査内容 检查方法记录 判定 1 体系建立前是否按照事先确定的程序/或某种方 公司管理者代表有无组织进行评审。查评审记录要 式进行过初始评审？ ?确立评审小组 ?确立评审范围、计划、工作文件 ?收集证据 求 ?实地查看、测量 有无环境重要因素，如何识别评价的，查有关的记 2 通过初始环境评审，是否对组织的活动、产品或 服务及可望对其施加影响的坏境1大1素/重要坏境 因素进行了识别和评价？依据是什么是否合理？ 录 3 对环境因素公司如何进行规定 环境因素评价的范围有无规定。查文件的要求 4 初始坏境评审中，是否明确了适用的法律法规的 要求？ 有哪些规定的法律法规要求，如何明确的有无资料 5 是否编制重要环境因素清单？ 查环境因素清单 查文件的规定，是否按文件规定执行，有无记录 6 有无关于信息和文件更新的规定，并执行？  内部审核检查表 部门: ISO管理委员会 体系要素：4. 3.3 (IS014001) 日期: 年 月 日 序号 检查内容 检查方法记录 判定 6 管理方案是否明确了相应的职责，实施的方法和时 间表。 查环境管理方案，有无进行规定 7 方案的制定是否针对相应的目标和指标？ 检查与目标指标的?致性 8 方案的判定是否考虑了技术、经济的可行性？ 询问方案实施的可行性及实施结果 9 如何监督与修订管理方案，在何种情况卜?对管理方 是否按文件的要求进行方案的管理，有无修改，更 案进行评审？更新管理方案。 新 10 组织在活动、产品或服务相应的开发过程屮是否从 环境保护评审有关方案的合适性 对方案是否考虑公司的全局。检查方案是否有设计， ?设计 生产，包装 等要求 ?生产 ?包装 ?运输 ?应用 ?循环应用 ?最终处理 方案执行的记录。有无提交管理评审， 查有关的记 11 管理方案的完成情况如何？管理方案结案后是否 提交管理评审？ 录结果 内部审核检查表 部门: ISO 管理委员会 体系要素：4. 3. 3, 4. 4.6, 4. 5.5(14001) 日期: 年 月 日 序号 检查内容 检查 方法 记录 判定 12 管理方案是否可操作？实施情况如何？ 管理方案是否进行了操作，结果如何 13 相关部门是否制定质量目标？是否可受考核？实 施情况如何？ 目标是否量化，考核的结果 14 各部门的运行控制是否到位？ 询问各部门的运作情况 15 记录保存是否符合要求？ 有无记录要求 16 各部门运行控制出现不符合的纠正措施、预防措施 实施情况如何？ 是否进行检查，检查的结果  管理者代表:内审组长:内审员:内部审核检查表 管理者代表: 内审组长: 内审员: 部门: ISO管理委员会 体系要素：8. 5. 2, 8. 5. 3, 3 (IS09001) , 4. 4. 7, 4?5?2 (IS014001) 日期： 年 月 日 序号 检査内容 检查 方法 记录 判定 1 对于事故的调查、处理是否符合文件规定？ 冇无出现环境事故，是否按文件的要求处理的 2 有无纠正和预防措施实施前进行评价、实施后对有 效性进行确认？ 3 是否制定程序对违反规定的不符合进行评价处理 和调杳，是否制定相应的措施。 查看纠正预防措施记录 ?确定不符合的原因 ?确定和实施必要的纠正措施 ?为避免不符合的发生制定的预防措施 查看不合格（不符合）文件的规定及实施的验证 4 在制定纠正和预防措施时，是否确保 ?尽快消除不符合 ?避免匣复 ?评价其作用 5 如何评审制定的纠正和预防措施的有效性。措施是 否与问题的严重性及产生的环境影响相适应。 查看对措施是否进行过评价，评价的结果及作用 6 对纠止与预防措施涉及到文件修改是否进行？ 岀现事故是否对应急程序进行了评审并修改（需要 时）？ 7 检查数据分析的执行情况并提供四个方面的相关 数据分析结果及其改进情况，顾客满意相关满意产 查看文件更改记录是否符合文件规定的要求 品的符合性，过程和产品特性及趋势，供方情况， 及捉供改进机会。 询问及查看结果  内部审核检查表 部门: ISO 管理委员会 体系要素：5. 5.3(IS09001), 4.4.3 (IS014001) 日期： 年 月 日 序号 检查内容 检査 方法 记录 判定 1 是否建立并实施对信息和相关方要求的接收归档 建立了信息交流程序，有无与相关方的联系 与答复的程序。 2 在组织内不同的职能和层次间，就管理体系如何进 公司内部的沟通交流进行的方法冇无进行，记录 行交流。 3 如何与主管机构就以下方面进行交流 ?批准程序 ?需捉交的报告 ?与环境、安全有关的事件 与相关方的联系，与主管机构的交流，沟通的内容 ?紧急情况的预防 ?确定某一预防措