南宁市本级公务车辆定点维修、定点印刷专项检查自查自纠表格概要.docVIP

南宁市本级公事车辆定点维修、定点印刷专项检查自查自纠表格 （采买人填写） 基本情况 采买人名称（公章） 地点 估算单位代码 单位负责人 政府采买业务负责人 职务 联系电话 填表人 填报日期 自查自纠内容 一 定点采买制度执行情况 1 已签署公事车辆定点维修合同公司名称 合同是否送财政局备案 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 2 已发生定点印刷业务公司名称 印刷业务总金额（元） （说明：由采买人根据实际情况扩展表格或另附纸列明） 否□ 是□ 3 公事用车是否有在非定点公司进行维修 选择非定点公司的原因：  年 月 日 是否已发生维修业务是□ 否□是□ 否□是□ 否□ 是否纳入政府采买是□ 否□是□ 否□是□ 否□ 否□ 是□ 4 印刷业务是否有交托非定点公司承印 选择非定点公司的原因： 二 内部管理制度成立与实施 1 单位内部是否成立了公事车辆送修和维修 是□ 否□ 已成立但不完善□ 费用结算审核制度 2 单位的公事车辆维修档案中送修手续是否 是□ 否□ 基本上□ 齐备、是否经主管人员同意刚刚送修 是否采用非现金方式对公事用车维修费用 是□ 否□ 基本上□ 3 采用现金方式结算的原因： 进行结算 是否在发生维修业务的次月 1日起 10 是□ 否□ 基本上□ 4 个工 作日内支付维修费用 未实时结算的原因： 5 是否按财政直接支付程序支付印刷费用 是□ 否□ 基本上□ 未采用直接支付方式的原因： 1 是否在查收合格后的 是□ 否□ 基本上□ 6 15 个工作日内办理支 付手续 未实时办理支付手续的原因： 维修费用的账务办理是否按有关规定执行 三 对定点供给商的评论 与非定点供给商相比， 公事用车定点维修供 1 应商的价钱是否过高 公事车辆定点维修供给商的服务态度 定点维修公司是否有拖延维修时间或不按 3 期办理车辆竣工手续行为 是否存在返修情况  是□ 否□ 是□ 否□ 差不多□ 好□ 一般□ 较差□ 否□ 是□ 发生此类情况的定点公司名称： 否□ 是□ 存在返修情况的定点公司名称： 5 定点维修供给商是否在收款后 10 个工作日 是□ 否□ 基本上□ 内提供发票 6 公事车辆定点维修发票上是否加盖 “南宁市 是□ 否□ 部分□ 公事用车定点维修专用章” 7 定点维修供给商是否认期进行售后回访 是□ 否□ 部分□ 8 与非定点供给商相比， 定点印刷供给商的价 是□ 否□ 差不多□ 格是否过高 9 定点印刷供给商的服务态度 好□ 一般□ 较差□ 否□ 是□ 10 定点印刷供给商是否存在拒绝承印情况 拒绝承印的原因： 否□ 是□ 11 是否存在交托的印刷品返工情况 返工的原因： 12 定点印刷供给商是否在收款后 10 个工作日 是□ 否□ 基本上□ 内提供发票 13 定点印刷供给商是否认期进行售后回访 是□ 否□ 部分□ 2