仓储管理作业程序.docxVIP

1.目 的：规范本公司仓库的收、发、存作业管理程序，得以衔接本公司各项流程作 业，且满足其需求。 2?适用范围：本公司齐单位。 3?权 责：依木程序和关Z规定。 本程序划分成下列章节进行叙述： 4.1第一节：仓库管理总流程。 4. 2第二节：采购验收入、退货出库库作业。 4.3第三节：托外总流程、托外验收入库、加工发料出库、退料入库、退货出库作业 4.4第四节：生产成品入库作业。 4.5第五节：生产领料/零星领料出库作业。 4. 6第六节：制二制三辅料领用月基准及领用周期设定 4. 6第七节：客户退货入库作业。 4.7第八节：销售出货出库、其它入库/其它出库作业。 4.8第九节：仓库库存品管理作业。 4. 9第十节：库存盘点作业。 4. 10第十一节：报废仓作业流程 4. 11第十二节：安全库存管理作业流程 4. 12第十三节：客户财产管理 4. 13第十四节：相关表单与附件名称。 第一节：仓库管理总流程。 第二节：采购验收入、退货出库作业 1.采购验收入库作业流程图: 1.1仓管课依采购之订购单?（需有符合/不符合GP的区分）的数量、交期准备仓位，以 便收料 1.2厂商送货过來，仓管员依采购订购资料进行收料作业，根据厂商送货单对原物料进 行清点，确认无误后给予签收，并送到指定地点，等待检验，并1小时内在系统中 开立验收单。 1.3仓管员将暂收物料明细提供给IQC进行进料检验，若检验合格准备入库前，需检查 1QC是否贴上合格标签或合格章，并在系统屮进行验收单的会签，若1QC判定不合 格，则需通知采购退回供货商，验收单不予会签自动失效。但应符合却不符合HS 要求者，不允许实施特采。 1. 4厂商来料验收后，仓管员需在1小时内完成实际收料的入库动作，并将厂商送货单2小 吋内转采购。 1?5系统屮验收单厂商联，等厂商下次送货时取回。 1.6验收单经过核准后系统会自动生成一张新的入库单。（注：物料从仓库暂收到入库单 生成，一般情况下为5小时内） 1.7物料合格入仓，仓管应予以颜色月份标签区分标示（需冇符合/不符合GP的区分）， 做到先进先出管制（注：所有原物料、PIN、均以季度刀份标签区分标示并在标签上 注明进料月份及年份，1?3月为黄色，4?6月为绿色，7?9月为蓝色，10?12月 为银色） 1.8对于易燃、腐蚀性以及冇毒物质，如卬苯、天那水、硫酸、硝酸等化工物品验收入 库，必须冇明显的危险标示，化工仓库要通风，畅通，避受阳光直射，所冇环保与 非环保材料、辅料，均需有名确标示，允许统一只标示非环保的标志. 采购退货出库流程图 2.1当供货商来料已经在厂内使用，发现来料不良造成料废吋，生产单位需开立［报废申 请单］退仓库，仓管依据［报废申请单］点清数量与重量通知釆购，釆购通知厂商，由 仓库开立退货单，经品保签名且核准后退回厂商，并入帐。 2.2退宴吊装车吋令库狈知含偌女,.企划甲心览背仍車.（买莎丙仍車皐係核進旳退宴单 車華为你握,.回时企划屮c谒不疋期对退料做刑章”退奧吊装车完毕保女人员核車 无译后年退奧单上笔牟侏座硕电狈年退奧单上笔牟廨讣。. 2.3逞宴葩申厂,.供奧冏隽箏收旳逞宴单厦取厅条予纠申厂。. 2.4当来料已验收入库发现供货商多送料需及时通知采购并由仓库开立［退货单］予以退 货。 第三节：托外总流程.托外验收入库、加工发料出库、退料入库、退货出库 作业 1.托外总流程 2.托外验收入库流程图 2. 1厂商送货到厂，仓管依采购开立的订购单（需有符合/不符合GP的区分）进行收料 作业，根据厂商送货单对托外回厂品进行清点，确认无谋后给予签收，在系统内开 立验收单，并及吋通知品保检验，另外，托外品回厂，仓库需将厂商送货单在半小 时内提供给采购，同时通知生管。 2. 2仓管员列印一份來料明细表给IQC进料检验，如IQC检验0K入库前，仓管员需检查 单据是否填立完整，如IQC判定不合格，则以不良品进行处理 2.3判定OKZ产品，仓管员需在1小时内完成实际入库动作，所有环保与非环保材料、 辅料，均需有名确标示，允许统一只标示非环保的标志. 2.4对于不良品，首先在区分清楚属我司造成不良还是托外厂商加工不良（如我司的不 良，视情节严重，报废则依报废作业流程处理，如属厂商加工不良，则宜接退货依 托外退货作业流程）. 托外加工出库流程图: ? 托外部門 待托外半成品 J V 出庫軍 U— — J V 供應商來廠領料 3.1原材料托外时，由生管先开领用单将原材料领出并换算成“PCS”，以托外半成品编 码入托外仓。 3.2半成品托外时，仓库在签收生产单位流程单时必须检查其半成品编码、数量、和采 购开立的托外订单（需有符合/不符合GP的区分）是否吻合，单据的开立是否正 确。 3.3生产单位凭流程单入库，仓库开立入库单将托外半成品入待委外区，