人和内审检查表.docxVIP

JL8.2.2 1 /50 N0： 1.管理承诺过程 1/6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 一、输入（要求是什么） 1顾客要求 1 顾客的特殊耍求 |顾客特殊耍求一览表 7.2 COP 2 顾客指定的特殊特性 顾客特殊要求一览表 721.1 COP 3 供方 |供方调查表，合格供方名单， 7.4.1 4 顾客财产 顾客财产顾客财产登记表（物质与知识产权的） 7.5.4 COP 5 顾客指定的标识要求 顾客特殊要求一览表 7.2.1. COP 5 顾客指定的町追溯性要求 可追溯流程图 7.2.1. COP 6 顾客指定的包装要求 顾客特殊要求?览表，包装规范/要求 7.2.1. COP 7 顾客指定的运输要求 顾客特殊要求一览表，贮运规范/运输方案 7.2.1. COP 2适用的法律法规 8 与产品有关的国家标准/行业 标准/厂标 与主产品有关的国标/部标/行业标准/厂标（经技 监局批准的） 7.3. MP 9 与生产安全有关的法律法规 劳动法、质量法、计量法、标准化法、安全生产 法、 7.3.2 MP 10 与环境保护有关的法律法规 环境保护法 7.3.2 MP 3开发信息的利用 11 以往设计和开发的经验 ［以往的设计与开发记录 7.3.2 COP 12 竞争对手分析资料 竞争对手的档案记录与情报记录 7.2.3.1 COP 13 内部输入 内部市场开发/供应/技术/牛产/加工/成木承受能 力的相关记录 7.2.3.1 MP  JL8.2.2 2 2 /50 N0： 1.管理承诺过程 2/6 序号要求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 14 供方反馈 外部供方对企业的《质量信息反馈单》的反应 7.2.3.1 SUP 15 市场数据 市场调查报告、市场分析报告（市场占有率、 老顾客巩固率、新顾客开发率） 7.2.3」 SUP 4、企业现有能力 16 生产效率 牛产节打1、牛产节拍的工时分析/调查研究报 告与平衡表（APQP涉及到的都做） 7.2.3.2 COP 17 过程能力 过程能力调查记录/分析报告，过程能力平衡 表（APQP涉及到的都做） 7.2.3.2 COP 18 交付能力 包装/贮存/运输的能力平衡衣（FIFO先进先岀 和最低经济存量/流量统计与记录） 7.2.32 COP 19 成本承受能力 质量成木/产值比（特别是不良质量成木在总 成本中的比例）的统计与示录 7.2.3.2 MP 20 服务水平 顾客满意度调查?统计记录，企业的服务规范 /规定 723.2 COP 5产品要求 21 几何尺寸 产品图纸/技术要求 7.2.3.1 COP 22 性能参数 产品图纸/技术要求 7.2.3.1 COP 23 耐用性和使用寿命 产品的试验记录（特别是寿命试验记录） 7.2.3.1 COP 24 外观 产品的外观要求和外观检验记录为统计 7.2.3.1 COP 6质量管理信息利用 25 以往的质量管理经验 以往的质量体系认证的证据/证件 7.2.3.2 MP 26 先进质量管理模式 其他的先述管理的记录与证据 7.2.3.2 MP  1.管理承诺过程 3/6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 二、输出（将要交付的是什么） 27 质量方针 质量方针（每年评审一次） 5.4 MP 28 质量目标 质量目标（每年评审一次） 5.4.1 MP 29 质量手册 质量手册（每年评审一次） 4.2.2 MP 30 程序文件 稈序文件质量目标（每年评审一次） 4.2.1 MP 31 质暈管理体系文件 作业文件（含企业管理的有关规定/制度/ 作业指导书/细则） 4.2.1 MP 32 文件清单 文件清单 4.2.3 MP 33 受控文件配置表 ［受控文件配置表 4.2.3 MP 34 文件收发记录 文件收发记录 4.2.3 MP | 35 ［文件更改申请表 ［文件更改申请表 4.2.3 MP 36 文件更改记录表 文件更改记录表 4.2.3 MP 37 |外來文件登记表 外来文件登记表 4.2.3 MP 38 归档文件登记表 归档文件登记表 4.2.3 MP 39 文件处置申请批准记录表 文件处置申请批准记录表 4.2.3 MP 40 文件/记录年度评审记录表 文件/记录年度评审记录表 4.2.3 MP 41 记录清单 记录清单 4.2.4 MP 42 各项管理制度 作业文件（含企业管理的有关制度） 4.2.1 MP 43 规定 作业文件（含企业管理的有关规定） 4.2.1 MP 45 细则 作业文件（含企业管理的有关指导书） 4.2.1 MP JL2.2 3 3/5() N0：  JL8.2.2 4/50 N0： 1?管理承诺过程 4/6 序号 要