销售发货业务流程与风险控制图.docxVIP

业务风险 如果销售未经 适当审批或超 越授权审批，可 能产生重大差 错或舞弊、欺诈 行为，从而使企 业遭受损失 如果发货程序 不规范或各项 手续办理不齐 全，可能延误发 货时间，导致企 业形象受损 如果运输过程 保管不善，可 能导致销售货 物受损，造成 企业资产损失 和企业形象受 损 销售发货业务流程与风险控制图 销售发货业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 财务部 审核相关 发货单据 销售主管 销售员 仓储部 运输部 客户 仑二2 【签发产品 发货单 A A —? 4核实并备货丨 复核并装箱 整理各项单 据并交财 务部 / o\- 4?办理手续 1 7 F / 1 \ 发送订单 D1 开始 D2 货物岀库 货物运送 7* I 9 D3 结束 资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。 资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。 资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。 资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。 资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。 资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。 资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。 资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。 资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。 资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。 资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。 资料精选，适合职场人士使用借鉴参考。 资料精选，适合职场人士使