12原材料采购检验规范.docx

12原材料釆购检验规范 科技有限公司作业文件 文件名称 原材料釆购检验规范 版本 A 页码 2 OF 5 文件编号 生效日期 2017年7月1日 发文范围: 质量部、 生??部、球部 受控 印章 分发 tt号 更 改 历 史 版本号 更改单号 更改日期 更改人 批准人 绍单位 会签人/日期 朝单位 会签人/日期 质量部 生?W部 技术部 编制/日期 姚审核/日期 部门审核/日期 批准/日期 科技有限公司作业文件 文件名称 原材料釆购检验规范 版本 A 页码 3 OF 5 文件编号 生效日期 2017年7月1日 1目的 为严格工r所需原料的采购标准，杜绝不合格原料投入生产，结合本厂实际情况，特制 2适用范围 本规范适用于所有釆购原、辅料的检验与试验工作。 3职责 3.1总经理负责原料检验工作的审核与监督。 2质量部负责原料进货的检验与试验工作的组织与落实。 3. 3釆购部、仓储部相关人员负责原料的验收，检验到货原料的数量、包装及外观。 3.4其他部门相关人员负责配合原料检验工作，并提供检验所需的资料与信息。 4原料釆购检验的礦 4.1本厂阶段内釆购计划 4.3与供应商签订的采购合同。 4供应商出示的材质证明书与产品合格证书。 1 5技术人员制定的采购物资技术标准。 4 6供应商提供的样品与《发货装箱单》。 5.1.1釆购部接收原料后，应会同仓储部相关人员共同进行收料检验工作. 5.1.2收鹏验人员应核对《订货单》与供应商的《装箱单》，检査接收的货物是否正确。 3检外观，确好、甄 4开箱核对材料名称、规格、数量，并将到货日期、实收原料名称及数量填入《受理单》。 5.1.5检验合格后，仓储部负责原料存放，釆购人员向质量管理部提出质量检验申请。 科技有限公司作业文件 文件名称 原材料采购检验规范 版本 A 页码 4 0F 5 文件编号 生效日期 2017年7月1日 5.2收料异常处理 2. 1损失处理 收料检验中若发现接收货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常时，应由釆购人员进行初 步损失估算，具体处理办法如下。 (1) 金额超过5000元时，应立即联络公正机构进行公正，并通知供应商进 金额未超过5000元者，应按照实际数量办理收料，并在《收料单》上 注明损失数量吸情况，并通知供应商确认和处理。 2超交处理 3若交货数量超出订货量，采购部人员应及时通知供应商前来确认，并将超出部分办理 退货。 5.2.4若超交情况属于买卖惯例的特殊原料，且超交量在3%以下，应由仓储部经理批准同意 后进行正常收料，料《收料单》行备注。 交货数量未达到订货数量时，应以补足为原则，由采购人员通知供应商进行补货处理。 6湖质最检验 6.1原料质量检验程序 6.1.1质量管理部在收到原料申请后，应制定相应的检验方案，方案内容应包括原料名称、 检验项目、具体方法及操作要求等。 6.1.2质量检查人员对到货原料实施质量检验，并按照操作标准进行检验。 6.1.3检验人员对原料检验结果进行整理、汇总，填^《来料检验报告》并将其交质量管理 部经理审核。 6.1.4检验人员将部门经理审批后的《来料检验报告》交釆购人员。 科技有限公司作业文件 文件名称 原材料釆购检验规范 版本 A 页码 5 OF 5 文件编号 生效日期 2017年7月1日 6.1. 5釆购人员持《榊检验报告》到创擲办理X库手^ 6.2质量管理部应根据以下四项因素决定釆购原料的检验方式 6.2.1釆购原料对工r产品质量、经营活动的影响程度. 6- 2. 2供应商质卧制殺及以往的信誉。 3该类原料以往经常出现的质暈异常情况。 4飘湘厂运营的影响。 6.3原料质量检验林 釆购原料的检验方式应根据下表所示条件进行确定: 疵原梱验;新 全顺验适用于釆购数量少、价值高且不允许有不合格品出现的原料 全顺验 适用于平均数触多且经常适用的原料 1.适用于大量低值辅助性原料，且供应商经过免检认定 2.适用于因生产急用而特批免检的原料 6.4原料质量检3^4 原槻验项目于具体推如下 釆购原料检验方法说明表 r:验项目外娅验使用目视、手感对限度样品进行检验尺哋验妍卡尺、秒尺、塞规等尺寸结果检验用拉力盤 扭力器、压力器等检 r: 验项目 外娅验 使用目视、手感对限度样品进行检验 尺哋验 妍卡尺、秒尺、塞规等尺寸 结果检验 用拉力盤 扭力器、压力器等检5则原料物品结构 価专用敞仪器，碘专料的物理、化学、服 电气蹄 科技有限公司作业文件 文件名称 原材料釆购检验规范 版本 A 页码 6 OF 5 文件编号 生效日期 2017年7月1日 性 6.5朝质最检验相巷求 5.1进场待验的原料必须在外包装上张贴原料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入 厂日期，且应与库存原料分开存放。 6. 5. 2检验结果为不合格的原料不得验收入库，应由仓储部