品质部内审检查表.docxVIP

精品文档 精品文档 注：符合性栏：符合 注：符合性栏：符合V,不符合x（有不符合项时应记录证据，并要求受审部门陪审员或当事人签名确认） 编制/日期： 批准/日期: 内部审核检查表 内部审核检查表 审核员 审核部门 品质部 迎审人员 编号: 审核时间：2011年5月6 日（ 9时10分---10 时40分） 序号 审核要素 检杳内容 检查方法 审核记录 符合性 1 423 文件控制 ?文件的编写、批准、发布、保管、 修订、评审情况 ?所有文件是否字迹清楚？ ?所有文件标识是否明确？ ?文件发布前是否得到授权人的批准？ ?所有文件是否均注明制定或修订日期？ ?文件修改后是否重新批准？ ?识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要 求？ ?使用处是否都使用适应文件的有效版本？ ?文件的查找是否方便？ ?文件的保管是否有效？ ?作废文件的管理 ?是否对保留的作废文件进行标识和管理， 以防止误用？ 2 4.2.4 记录控制 ?记录的管理 ?是否所有的记录都有批准，并保存完好。 ?记录的查找是否方便。 ?记录的借阅是否有记录。 ?记录是否字迹清楚，更改是否有更改人的签名。 3 5.3质量方针 ?质量方针的理解 ?抽查1至3人是否知道公司的质量方针并能正确理解。 ?向员工了解是以何种方式传达质量方针的？ 4 5.4.1 质量目标 ?有无目标实现的证据 ?检量是否留有每月质量目标的证据及记录 ?