OHSAS18000检查表品管部要点.docxVIP

标准要素 检查内容 ◆是否成立了危险源辨别、 风险 对危险源辨别、 评论和风险控制策划的程序 风险评论和风险 控制的策划 ◆是否对组织的活动及活动场 所中的危险源及其风险进行了 辨别 ◆用什么方法和怎样进行危险 源及其风险的辨别 ◆辨别危险源及其应把握的要点 ◆怎样进行风险评论 ◆怎样对风险控制进行策划  职业健康安全管理体系审核检查表（品保部） 检查方法 检 查 提问 文件查阅 现场检查 结果记录 ◆有无危险源辨别、 风险评论和风险控制策划 √ 拟订了《危险源辨别、风险评论和 的程序？ 确定控制工作程序》 ，在程序中规定 ◆程序中是否包括危险源辨别、 风险评论和风 √ 了详尽的辩识、控制及评论要求 险控制策划的要求？ ◆是否按程序要求辨别危险源及其风险？ √ 进行了有关辩识工作，并形成了辩 ◆是否规定了辨别的范围和对象？ √ 识结果，针对不同情况拟订了有关 ◆是否有危险源及其风险的清单？ √ 作业文件进行控制，各部门详细内 ◆受审核部门的危险源及其风险有哪些？ √ 容见《辩识清单》 ◆是否规定了辨别危险源及其风险的方法？ √ 通过公司的体系文件、有关的法规 ◆方法是否适宜？ √ 进行控制，在拟订控制方法的时候 ◆辨别危险源及其风险时， 收集了哪些原始资 √ 对针风险特性 料？ ◆是否考虑三种状态？ √ 在进行辩识的时候均辨别了三种状 ◆是否考虑三种时态？ √ 态，同时