IATF16949内部审核控制程序.docx

内部审核控制程序 （ IATF16949-2016/ISO9001-2015） 目的 为了检查质量管理体系要求是否正确执行，以便发现问题并采取纠正或预 防措施，以确保质量管理体系的持续有效性 } 、适宜性及寻找任何改进的机会。 为验证产品批量生产前 ( 产品诞生过程 ) 和批量生产时，各生产过程的控制是否达到规定要求，并具备可靠的过程和工艺流程，确保过程控制有效并持续 改进，实施过程审核。 验证和评定最终检验后 ( 待发运) 的产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其它额定的“质量特性”的要求相符，对厂品的质量状况有一个 全面的了解，使顾客接收满意的产品，确保产品的质量水平，实施产品审核。 2.0 适用范围 适合本厂的产品审核、过程审核和质量管理体系甲核。 职责 品质部负责制定质量管理体系审核计划 ( 包括年审核计划 ) 并组织实施 品质部负责制定过程审核计划并组实施。 品质部负责制定产品审核计划并组织实施。 总经理负责批准年度审核计划并监督计划的实施。 管理者代表负责审核年度审核计划和批准审核实施计划 ; 负责任命审核组长、成立审核小组，负责组织计划的实施，组织审核不合格项的纠正、预防及 验证，并批准审核报告。 各部门负责协助进行审核的实施及不合格项的纠正和预防。 (d) (d) 发生质量问题或未能满足顾客和法规要求等。 工作程序 审核计划的拟定 每年 12 月拟定次年