QP9-10 环保不符合项项纠正措施和预防措施控制程序(3.0版).docVIP

版本号：3.0 QP 9-10 环保不符合项纠正措施和预防措施控制程序 第 PAGE 5页 共8页 中交第四航务工程局有限公司QEOHS管理文件 第 PAGE 8 页 共 NUMPAGES 8 页 中交第四航务工程局 有限公司 QEOHS管理文件 环保不符合项纠正措施 和预防措施控制程序 文件编号：QP9－10 版本号 ：3.0 实施日期：2018年x月x日 环保不符合项纠正措施 和预防措施控制程序 3.0 贾书功 黄敏 吴涛 陈东港、欧阳麟华、李鑫基、王定武、聂银海、刘宇平、王兆忠 罗宽荣 李惠明 2.0 唐伟军 侯军 邵慧敏、黄敏、周锡光、苏启荣、李岳平、窦友三、梁振养、王裕莲、方嘉煊、聂银海、王亚林、詹志佶、何奇胜、李耕 吕卫清 周达培 孙国强 2009.9.11 版本号 编写 审核 会 签 审签 批准 批准日期 1 概述 为减少环保不符合项的产生，采取有效的纠正措施和预防措施，不断提升环境绩效，实现环境管理体系的持续改进，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司施工生产、办公、生活等活动全过程中环保不符合项纠正措施和预防措施的运行、实施。 3 职责权限 3.1公司负责对公司本部、子（分）公司、重点工程项目和环境风险较大项目的环保不符合项开启纠正措施报告，并对实际和潜在的环保不符合项的纠正措施或预防措施进行检查指导。 3.2子（分）公司负责对子（分）公司本部、所属工程项目的环保不符合项开启纠正措施报告，并对实际和潜在的环保不符合项的纠正措施或预防控制措施进行检查指导。 3.3项目部负责对本项目部存在的环保不符合项开启纠正措施报告，对实际或潜在的环保不符合项制定纠正措施和预防措施，并实施。 3.4各级责任部门负责分析实际和潜在环保不符合项的原因，制定纠正措施和预防措施，并实施。 4 工作步骤及要求 4.1环保不符合项分类 a)违反环境法律法规及其他要求； b)违反有关程序和操作规程； c)监视和测量结果不符合法规及标准； d)其他出现不符合方针、目标、指标或体系文件要求的情况等； f)施工生产、办公生活中环境出现重大问题；造成重大环境污染或环境事故； g)被政府部门处罚或受到相关方投诉； h)内部、外部审核出现不合格。 4.2环保不符合项性质 4.2.1一般环保不符合项： 是指个别的、偶然的、孤立的、轻微的不符合，不会产生恶劣环境影响的。 4.2.2严重环保不符合项： 是指多次重复发生而又未采取有效的纠正措施加以纠正；造成了严重的环境危害。 4.3纠正措施工作步骤及要求 4.3.1发生4.1条的环保不符合项时，各级安全管理部门应及时对出现的环保不符合项进行危害性评价，确定环保不符合项的性质，提出不符合项的初步纠正措施建议，填写《环保不符合项纠正措施报告》，明确实施责任部门、责任人、完成期限，经主管领导审核、批准后执行。 4.3.2接到《环保不符合项纠正措施报告》后，责任部门应根据环保不符合项的性质，由各级主管领导组织开展不符合项原因的调查和分析，制定具体纠正措施并实施。 4.3.2.1对于施工过程中产生严重环保不符合项，项目部总工程师/工程部门应组织有关部门及生产班组，公司本部或子（分）公司有关部门协助，调查产生不符合项的原因，制订纠正措施并实施。 4.3.2.2对于办公、生活中产生严重环保不符合项，后勤主管领导/后勤主管部门应组织有关部门，公司本部或子（分）公司有关部门协助，调查产生不符合项的原因，制定纠正措施并实施。 4.3.2.3针对平时发现的一般不符合项，各责任部门应分析原因，制订纠正措施并实施。 4.3.3出现紧急事故时，应先及时采取应急预案解决问题，防止污染扩散。 4.3.4各级安全管理部门对纠正措施的实施进行跟踪验证，并在报告的跟踪验证栏中写下验证情况及意见。 4.3.5如责任部门未按期完成纠正措施，应说明原因，情况许可时由报告开启部门重新规定完成期限。 4.3.6各级安全管理部门应将《环保不符合项纠正措施报告》上报上一级安全管理部门，上级安全管理部门根据《环保不符合项纠正措施报告》进行监督和检查。 4.3.7各级安全管理部门开启的《环保不符合项纠正措施报告》应保留存档，并登记在《环保不符合项纠正措施报告登记表》上。 4.3.8为消除环保不符合项所采取的任何纠正措施，应与问题的严重程度及伴随的环境影响的程度相适应。 4.3.9对严重环保不符合项所采取的纠正措施，项目安全部门应报子（分）公司安全管理部门，由子（分）公司安全管理部门定期汇总上报公司安全管理部门，并由公司安全管理部通告给公司相关项目部，避免类似问题再次出现。 4.4预防措施工作步骤及要求 4.4.1各级责任部门组织分析、研究、识别潜在环保不符合项的原因，评价采取预防措施的必要性和可行