公司商务采购流程规范方案.docx

商务流程规 目的 确保公司所采购的产品在质量要求、 交付和服务等方面符合己规定的采购要求。尤其对于影响公司最终产品质量的产品的采购， 有效进行供方选择、 评价和重新评价的控制 职责定义 请购人 根据部门或项目需求， 合理制定请购计划， 提出切实可行的请购要求并提供采购物资的技术要求， 规格型号等， 填写采购申请单并递交相关人员核准；负责接收和检验请购的物品和服务。 采购人 根据请购人的采购申请单，订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。采购人员应对采购物品的价格及质量负责。 财务部 在收到所有需要的文件后进行核对， 将供应商的发票与采购申请单、 到货签收单日、 验收单等相关单据相对照， 进行数量和金额的确认。 并按时向供货商付款。 3. 3. 采购围 3.1 公司部所需物品 软硬件设备、配件、服务等有形和无形物品及固定资产的采购。 3.2 客户委托项目物品 指公司委外采购的产品（包括软硬件物品和服务等有形和无形物品 ），采购后即交付给客户。 4. 操作流程及操作流程详述 4.1 预算流程（投标、项目采购、自用固定资产） 解决方案中心需要提前一周把标书发给商务， 让采购员有足够的时间做 产品选型、询价准备。 采购员在同供应商进行磋商后， 应作好比较记录填写好 比价议价表 ，主 要考虑质量、 价格、折扣、包装、送货日期和付款条件等。 在需要的情况下， 采购员同请购人应一同参与同供应