公司年度经营分析报告.docx

【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更 多精彩文章， 期待你的好评和关注， 我将一如既往为您服务】 xx 公司年度公司年度经营分析报告 xxxx 年,我公司在分公司党委总经理室的领导下， 以“严管控，防风险，抓队伍，促发展，优结构，增效益”的十八字方 350031023000260709年业绩08年业绩 3500 3102 3000 2607 09年业绩 08年业绩 2500 2000 1814 1603 1500 1000 1210 917 1164 864 649 500 407 309277 77 87 0 总量18.9% 首年新单 13.1首4%年期交 59.2十9%年期交 11.26%续期31.85% 趸交34% 短险-10% 从柱状图上分析，我公司 xxxx 年的各项业务指标除短险 外，均出现了大幅度的增长，其中增幅较大的为：总量全年实现xxxx 万元，增幅为 18.9%，首年新单实现 xxxx 万元，增幅为 xxxx ，首年期交实现 xxxx 万，增幅达到 xx%，趸缴业务实现 xxx 万 ， 增幅达到 xx% 。 . . . PAGE . PAGE 10 手续费支出 工资性及统筹 资产费用分摊 监管费 招待费 已支费用 合计 77.23 54.71 -1.75 2.87 0.14 191.72 但是短险业务令人感到惋惜，出现了负的增长，短险全年实现 xxx 万元，这是公司业务发展上的一个名显的不足，也是公司影响公司长期发展的一个短板，我公司将在今年的工作中，克服这一不足。公司短险赔款xxxx 万,培付率为xxx% 。二、 公司费用完成及执行情况 但是短险业务令人感到惋惜，出现了负的增长，短险 全年实现 xxx 万元，这是公司业务发展上的一个名显的不足， 也是公司影响公司长期发展的一个短板，我公司将在今年的 工作中，克服这一不足。公司短险赔款 xxxx 万,培付率为 xxx% 。 二、 公司费用完成及执行情况 长险可提费用 126.9 万 费用提取情况 短险可提费用 集团件数提取 可提费用合计 37.07 2.03 165.99 费用支付情况 司在新的一年中要正确规划好自已的短险目标，为公司经营扭亏为盈打下良好的基础。 140 120 100 80 60 40 20 0 126.9 74.91 69% 用 费  37.07 0 无用 提费 提  62.  54.71 筹56% 筹  35.5  27.4 29% 资 工  20.8  2009年 2008年 可险统及提可 可 险 统 及 短资险 短 资 长 工 工职 从公司的工资性及统筹来分析，公司今年为 xxxx 万元。而xxxx 年为 xxx 万，增长了 xxxx% ，其中工资 xxx 年 为 xxxx 万， xxxx 年为 xxxx 万。增长了 xxx% ，社会统筹保险费 xxxx 年 为 xx 万， xxxx 年为 xxx 万，增长了 xxx% 。在公司发展的同时，让全体员工享受到发展的成果。 二、人力发展情况分析 250 200  212 150 100 157 135 126  09年 08年 50 23 4 3 3 0 总人力36% 个险24% 中介470% 团险持平 公司人力去年也呈现出明显的增长的态势， 总人力达到 xxx 人，较去年增长了 36%，其中个险 xxx 人，增长了 24%，中介 xxx 人，增长了 470%，实现了中介队伍的大发展。 在和同业队伍的比较上，我公司尽管在数量上仍占优势， 但我们仍然感到压力，下同是同业人力的饼状图； 人力 5% 16% 14%  48% 中国人寿中 保 寿 泰康 新 华 太平洋 17% 从图上我们可以分析出，其它同业的发展也快，我们只有时刻保持对市场的警醒态度，敢于拼搏，千万不可麻痹大意，以老大自居，否则我们很快就会落后。 三、个险业务发展及队伍现状分析 1、业务发展月线状图 1600000 保费 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 保费 200000 0 20. 6 . 7 2 0 5 3 101 月 . 4 .2 182 2 1 8 3.9 13 . 6 .7 611 3 6 1 .3 . 1 .9 .3 51644 1 5 1 5 1 6 4 1月 2月 3 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 从线状图上分析个险业务的发展，表现在月发展上极不均衡， 3 月份， 月份， 6 月份的业务呈高峰状态，而 4 月， 7 月， 10 月份的业务发展 又表现为低谷， 反映出业务发展的不均衡。 分析其原因在于业务的发 展依赖于公司推动， 团队自主发展的意愿