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管理评审程序 雷池 2021-01-10 管理评审程序 1? 目的 为保证本公司质量、环境管理体系的充分性、适宜性、有效性，并使体系处于一个持续改进的过程中，以实现质量、环境管理水平的不断提高及对体系的全面改进，特制定本程序。 2?范围 本程序适应于公司最高管理层对质量、环境管理体系的运行状况以及质量、环境管理体系方针，质量、环境管理目标的实现情况进行的综合评审。 3?职责 3.1 总经理负责主持管理评审会议、批准评审报告。 3.2办公室负责制定评审计划、确定评审时间、筹备评审会议、记录评审结果并追踪、验证评审后的纠正、预防措施的实施情况。 3.3 各相关职能部门负责提供评审所需的文件、资料，并实施、落实管理评审后的改进措施。 4?程序 4.1管理评审组织： 4.1.1总经理确定管理评审的频次，每年进行一次，二次之间间隔不超过十二个月，一般选择在内部审核后和外审之前。特殊情况可适当增加如下： a) 公司组织机构发生重大变化。 b) 连续发生质量事故。 c) 第二、三方认证之前。 d) 认证期满进行复审前。??????????????????? e) 技术和工艺发生改变。 4.1. 办公室负责编制“管理评审计划”。 4.1.3成立管理评审组，由总经理担任组长，管理者代表及各部门负责人参加。 4.2管理评审计划： 4.2.1各部门应提供职责范围内的管理评审的文件和资料。 a) 组织机构、人员和资源配置情况。 b) 对质量、环境管理目标的实施状况。 c) 对质量、环境管理体系各要素的内部审核的结果。 d) 顾客反馈的有关产品质量问题的处理情况。 e) 对质量、环境管理体系的适宜性和有效性以及改善措施和纠正、预防措施的实施与验证情况。 f) 生产运行情况、产品的合格率及交付情况。 g) 上次管理评审的结果进行的整改以及跟踪验证情况。 h) 外部职能部门最新的、有关本行业的信息。 i) 由于产品质量活动或技术方面的改变，可能影响体系发生变化的信息。 j) 对体系运行中出现的问题和不适宜性，所提出的改进的办法和建议。 k)合规性评价的结果。 4.2.2对质量、环境管理管理体系评审应包括： a) 对公司的管理方针，管理目标的评审。 b) 对管理体系有效性、充分性、适宜性的评审。 c) 对体系改进机会的评审。 d) 对管理管理体系更改需求的评审。 e) 对管理管理体系内部审核结果的评审。 4.2.3由总经理主持管理评审会议，针对所收集的信息对需评审的内容进行评审，办公室负责对评审会议内容及评审结果进行记录，评审的结果应包括： a) 确定体系运行中存在的问题及原因分析。 b) 确定管理体系有效性的改进措施的有关决定。 c) 确定顾客对产品要求的改进方案及实施措施。 d) 确定所需的资源。 4.2.4确定体系运行中存在的问题及原因分析，确定整改措施。 4.2.5针对评审结果，由管理者代表撰写“管理评审报告”，报告内容主要包括： 4.3 纠正和预防措施的实施： 4.3.1“管理评审报告”形成文件，由办公室在公司内部传达。 4.3.2对管理评审中出现的不符合项及提出的纠正、预防措施，办公室填写不符合项报告，及时下发至相关部门实施。 4.3.3办公室负责纠正、预防措施的跟踪和监督并对实施效果进行验证。 4.3.4管理评审中产生的记录由办公室负责按《记录控制程序》的要求进行保存。 4.3.5评审结果中所涉及到的质量体系文件的修改,执行《文件控制程序》。 5? 相关文件 文件控制程序 记录控制程序 6? 相关记录 管理评审计划?????????????????????????????? 管理评审报告