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事前绩效评估项目预期绩效报告 一、项目基本情况 本项目位于门头沟区永定镇、 大峪街道办事处、 城子街道办事处等地域，为方便居民平时健身及活动安全， 需要对现状地域所属公园进行维改正造。主要内容包括：拆掉损坏地面工程、新做防滑火烧板地面工程、木制品油漆工程、拆掉损坏石材墙面及地面工程、新做石材地面工程、水池墙地面拆掉并新做工程、木亭子及廊道油漆工程、不锈钢栏杆拆掉工程、 新做砌体围墙工程、 新做金属栏杆并安装等零星修缮工程。 二、项目实施有关性 通过今年年初对我单位管辖范围内公园绿地进行自查， 发现公园内的安全隐患较多， 管理难度加大。 我单位特申请于今年 4 月对门头沟区永定镇、大峪街道办事处、 城子街道办事处等现状地域所属公园进行维改正造。该项目资本元。计划动工日期 2016 年 4 月 1 日，计划竣工日期 2016 年 6 月 29 日。 三、项目绩效目标 总绩效目标 ：对公园损坏设施进行维护维修， 波及修缮公园数量 个，即立思辰公园、石门营公园、葡山公园、荣耀院公园、石龙医院、福亭公园、铁路旧址公园、京门铁路广场公园、福鼎公园、晨曦公园、葡东公园、长城公园。通过项目实施，美化公园环境，解除安全隐患，为游人提供一个安全舒坦的游园环境，活跃居民生活，促 进和睦社会的发展。 产出指标 1、产出数量指标：对辖区内 12 处管辖公园进行维修，包括立 思辰公园、石门营公园、葡山公园、荣耀院公园、石龙医院、福亭 公园、铁路旧址公园、京门铁路广场公园、福鼎公园、晨曦公园、 葡东公园、长城公园。 2、产出质量指标：维修项目达成，达到可使用状态，保证游人 安全。保证可使用年限达到 5 年以上（除人为破坏外） 3、产出进度指标：计划 4 月进行项目估算评审， 5 月进行项目 招投标及合同签署工作， 6-8 月进行项目实施， 9 月进行项目查收达 到可使用状态。 4、产出成本指标：总成本控制在万元以内， 合理安排估算支出。 效果指标 1、社会效益指标：解除安全隐患，美化城市，提供休闲参观场 所，活跃居民生活，增强居民体质，促使和睦社会的发展。 2、环境效益指标：公园损坏设施的维修在一定程度上保护了园 内绿地，美化了地区环境，提高了城市雅观度。 3、可持续形象指标：公园的维修美化可促使整个地区生活环境 提高以及城市可持续发展。 4、服务对象满意度指标：通过检查，使公园内游人及周边居民 对我公园环境等满意度达到 95%以上 四、项目实施方案的有效性 1、项目决议依据 我单位的职能就是对辖区内公园绿地进行维护和养护， 为游人提供一个安全优美的游园环境。此次维修的 12 个辖区公园，通过了前期实地巡视检查论证， 损坏设施确实存在有安全隐患， 并且严重影响 了园区雅观。因此，公园主管单位把此项工程作为了本单位 2016 年的重点工作进行立项实施。 2、项目决议程序 此次维修的 12 个公园成立以来就被上级主管单位划拨给我单位进行平时养护和维护， 因此维修工作本来就属于本单位的工作职能范围。这次公园大范围维修工作我单位也作为了项目主体。 、组织机构 成立项目实施小组，组长为公园主任（项目总负责） ，副组长为 2 名公园主管副主任（协调管理各自管辖公园维修事宜） ，成员为 12 个小公园班长（详细到每个公园责任人） 、财务室（负责估算的管理以及档案的收集） 4、制度建设 为规范本单位财务工作， 加强会计核算与内部监察， 提高财政资 金使用效益，我单位根据《会计法》和北京市及门头沟区财政局有关 财务制度规定， 以上级主管单位区园林绿化局财务制度为指导， 结合 本单位业务工作特点，制订并完善了包括内部财务控制、财务公然、 重点支出管理、会计报销、 财产管理、现金及账户管理等财务管理制 度。 计划 4 月进行项目估算评审， 5 月进行项目招投标及合同签署工 作， 6-8 月进行项目实施， 9 月进行项目查收达到可使用状态。 过程控制 在估算管理上： 执行事前估算评审，过后进行结算评审，保证估算支出的有效性；在项目实施上，严格按照招投标手续；在项目查收 上邀请监理；在平时管理上，拟订《滨河世纪广场公园 2016 年公园维修管理制度》、《2016 年公园突发事件应急预案》 ，做到有规有矩、有章有程。如遇突发事件或不可抗力因素引起的突然情况， 立刻启动应急预案，上报上级单位，妥善办理。 五、 项目预期绩效的可持续性 公园成立了项目管理小组， 对该项目进行全程监察管控， 拟订了项目实施方案，严格按照方案流程进行施工， 保证工程安全顺利达成。项目实施过程中对环境等方面的影响在项目建设初期就实地测量控 制，保证部队环境造成二次破坏达到可持续的目的。 工程完工后将大大改良公园设施环境，保障游客安全，达到项目达成的可持续性。项目达成后，该项目小组将持续对项目完工后的群众反