电力企业三年规划及2020年度计划.docxVIP

电力企业 三年规划及 2020 年度经营计划 一、行业进展趋势 中国电力行业进展有利因素分析： 1、深化电力体制改革、推动价格机制改革是国家做出的重大调整决策部署。电网企业整体价格监管制度框架的建立标志着电力体制改革在“管住中间”这一环节迈出了坚实一步，有利于加快电力体制改革总体进程。 2、放开发电计划是新一轮电力体制改革的重要组成，是构建有效竞争的市场结构和市场体系的必由之路，是电力行业管理手段由“计划”向“市场”转型的关键一步。 将来 20 年是我国经营和社会进展的重要战略机遇期。消费结构升级、工业化进程加快、城市化水平提高，人均用电量超过1400 千瓦时进入重工业进展阶段，加快工业化、现代化进程对电力进展提出更高的要求。 二、将来进展的定位和核心力 一年时间 一年时间 二年时间 三年时间 目 标 搭建配售电公司的前期框 架 技术维保渠道（初级化） 施工安装渠道（标准化） 产品设备渠道（成熟化） 设计规划渠道（初级化） 整合配售电集团公司相 关的资源及团队 技术维保渠道（标准化） 施工安装渠道（成熟化） 产品设备渠道（成熟化） 设计规划渠道（标准化） 启动运营配售电公司 关 键 事 项 技术维保渠道（成熟化） 施工安装渠道（成熟化） 产品设备渠道（成熟化） 设计规划渠道（成熟化） 三年规划是企业长期进展目标，短期（1 年）内企业也应有进展的计划目标。将三年规划目标中第一年的目标作为 2020 年重点经营 目标，同时也要增加上一些具体经营目标。下面来研讨 2020 年经营计划书： 2020 年度经营计划书 一、2020 年度经营目标 目标额 责任人 完成目标力争目标 附注说明： 公司 2000 万元 3000 万元 安装渠道 300 万元 500 万元 外部营销 500 万元 700 万元 公司目标总负责人：总经理；总执行人：营销中心 安装渠道目标总负责人： 外部营销渠道目标主执行人： 其中对安装渠道的任务分解如下： 目标额 电力维保 项目施工 渠道 300 万元 200 万元 100 万元 500 万元 300 万元 200 万元 。 各类业务指标的回款率要参照下表： 回款率 目标回款率 备 注 集团内部各类业务市场总包业务 % % 市场产品设备类业务 电力维保业务 % % % 项目施工业务 % 【备注：对于回款率的设定需要销售部门和财务部门共同依据2020 年现金流测算和各业务渠道历史回款周期来综合评定】 二、公司 2020 年度激励树状图 总经理 激励标准：利润率×% 销售团队 激励标准：利润率×% 技术施工团队一单一激励方式 产品团队 一单一激励方式 成本团队 激励标准：利润率×% 管理团队 激励标准：利润率×% 销售副总 技术施工副总 厂区负责人 财务经理 综合办经理 业业业业务 业 业 业 业 务 务 务 务 代 代 代 代 表 表 表 表 车 厂 成 产 产 间 区 本 品 品 班 采 统 质 质 组 购 计 检 检 业 业 行 行 力 程 务 务 政 政 施 施 代 代 文 后 工 工 表 表 员 勤 销售团队内部激励政策参 照《2020 年公司营销政策》执行  1、2020 年度产品团队和施工团队将采纳“一单一考核”的方式进行激励，具体执行方法参照《2020 年公司订单考核方法》执行 ； 2、技术施工团队内部的激励政策参照《2020 年公司技术施工团队激励政策》 执行； 3、厂区管理团队内部的激励政策参照《2020 年公司厂区团队  成本管理团队内部激励政策参照《2020 年公司成本管理团队激励政策》执行  综合部管理团队内部激励政策参照《2020 年公司综合办团队激励政策》执行 激励政策》执行 ； 附注说明： 1、本次采取激励树状图总设定原则：正激励。 2、采取激励树状图围绕核心企业利润率，通过这种方式促使企业和员工达成个共识—— 企业的利益需要全体员工共同去创造。 3、激励树状图中重点关注各团队激励比例和参与激励的范围，对团队内部的激励比例和发放详情则参照各团队内部激励政策执行。 三、公司 2020 年度安装渠道目标达成激励标准 目标额 目标额 渠道 300 万元 电力维保 目标额 目标 回款率 总激励标准 项目施工 目标额 目标 回款率 总激励标准 200 万元 % 利润率×#% 100 万元 % 利润率×#% 500 500 万元 300 万元 % 利润率×#% 200 万元 % 利润率×#% 四、外部营销渠道 2020 年度目标达成激励标准 外部营销目标额 外部营销目标额 500 万元 700 万元 目标回款率 % % 激励标准 利润率×#% 利润率×#% 【重点关注：财务部门要对各业务渠道的利率润进行测算，总经理也要对行业内其他同规 模企业进行各渠道的业务提成调查，然后将