危险源辨识和风险评估管理办法.docx

文件编号:XX/YK. ZD-4.6-01-2016 (B/0) 危险源辨识和风险评价管理办法 A/0 B/0 版次 编制人 审核人 批准人 批准日期 编制部门 安全健康环保部 TOC \o 1-5 \h \z 1目的 1 2适用范围 1 3编写依据 1 4术语和定义 1 5 职责 1 6管理要求 1 7执行与检査 8 8相关文件 9 9 记录 9 危险源辨识和风险评价管理办法 1目的 为規范公司、各生产单位及控股公司的危险源辨识和风险评价活动，通过危险源识别和风险评 价，来确定降低风险的预防与消减措施，使风险达到可接受的程度，特制定本办法。 2适用范围 本办法规定了危险源辨识的组织、时机、危险源辨识、风险评价、风险控制、风险动态管理等 管理要求。 本办法适用于公司、备生产单位及控股公司的危险源辨识、风险评价和控制措施确定的管理。 3编写依据 Q/SHJ 1010-2011《煤化工企业安全风险预控管理体系要求》 4术语和定义 4.1风险；某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 2危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 4.3危险源辨识：认识危险源的存在并确定其特性的过程。 4.4风险评价：将估计后的风险与给定的风险准则对比，来决定风险严重性的过程。 4.5可接受风险：根据法律要求和安全生产方针己被企业（组织）降至可容许程度的风险。 5职责 5.1公司安健环部是危险源辨识、风险评价和控制的主管部门，负责： 5.1.1组织相关单位开展危险源辨识及风险评价前的培训工作。 5.1.2组织和指导各部室、生产单位及挖股公司开展危险源辨识、地险评价和控制工作，并进行监 督、检查和考核。 5.1.3参与公司、各生产单位及控股公司重大风险的评估与管理方案制定工作，并做好本部门负责 的管理措施的落实。 5.1.4定期俭查公司、备生产单位及控股公司对重大风险的管控情况及管理方案的执行情况。 5.1.5开展本部门危险源辨识、风险评价及控制措施的确定工作，并收集、整理、汇总公司各部室 危险源辨识及风险评价资料，形成公司《风险管理手册》, 2公司各部室，负责： 5.2.1开展本部门的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定工作，并保留好辨识原始资料。 PAGE PAGE # 5.2.2组织相关单位开展本部门对口专业的危险源辨识、风险评价和控制工作（如：当有新、改、 建项目发生时.工程管理部负责组织相关单位开展建设项目的危险源辨识、风险评价和控制工作. 具体见《安全管理手册》4.6） o 5.3各生产单位及控股公司，负责： 3. 1开展本单位危险源辨识及风险评价前的培训工作。 5.3.2组织开展本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定工作，并形成本单位《风险管理 手册》交与安健环部备案。 5.3.3组织相关人员制定本单位重大风险管理方案，并组织实施。 6管理要求 6.1危险源辨识与风险评价的时机 6.1. 1在下列几种情况下应及时进行危险源辨识和风险评价： ——法律、法规及其他要求发生变更时： ——当工艺、技术、材料、设施、人员、环境等发生变更时： ——有技术改造项目（新建、改建、扩建项目等）发生时： —组织机构发生较大调整时： ——对事件、事故或其他信息有新认识： 一一进行生产日常运行中各种关键操作、重大检维修作业时。 6.1.2开展全员危险源辨识与风险评价时，首次开展应按照规定对所有危险源进行辨识与风险评 价，并编制《风险管理手册》。 6,1.3至少每年对危险源辨识、风险评价与控制过程的有效性评审一次，并在此基础上改进。当发 生以下情况时，应适时进行： ——对判定现有风险控制措施是否有效和充分的需求： —对新危险源的响应需求： ——对企业自身所产生变更的响应需求； ——对监视活动、事件调查、紧急情况或应急程序测试结果的反馈的响应需求； ——法律法规的变化； ——外部因素，如新提出的职业健康问题等； ——控制技术的进步： ——劳动力（包括承包方）多样性的变化： ―纠正和预防措施所提议的变更. 6.1.4各单位及时根据变化的情况，对发生变化的危险源进行再辨识和风险评价.落实预防及管理 措施，并及时变更《风险管理手册》。 6.2危险源辨识、风险评价识别范围的确定 2. 1危险源辨识、风险评价应覆盖本单位所有的生产活动、产品及服务过程。至少包括； 6 2.1.1常规和非常规的活动： 6. 2.1.2所有进入工作场所的人员（包括相关方人员和外来访问者）的活动； 2.1.3作业场所内的设备、设施（包括外界提供的设备、设施）； 6. 2.1.4企业及其活动、材料、工艺、人员的变更，或计划的变更，安全风险预控管理体系的更改 包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响： 6. 2. 1.5生产过程识别活动应包