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公司安全风险分级管控和 隐患排查治理工作指南 山西省人民政府安全生产委员会办公室 2018年8月 目 次 1 总 则 1 2 规范性引用文件 . 1 3 术语和定义 2 4 基本规定 3 5 工作程序和内容 . 4 基本程序 4 策划和准备 5 6 安全风险分级管控 . 6 安全风险辨别 6 安全风险评估 . 8 确定安全风险等级 . 9 安全风险分级管控 . 10 安全风险通告警示 . 12 7 隐患排查治理 12 详细要求 12 拟订隐患排查计划 . 13 实施隐患排查 . 13 隐患治理 14 隐患治理查收 . 15 隐患排查信息管理 . 15 8 持续改良 15 附录 A 双重预防体制建设基本程序 17 附录 B 常有的能量源、能量载体及事故种类 18 附录 C 常有事故原因 19 附录 D 常有异样和紧急状态 20 附录 E 常用风险评估方法 21 附录 F 风险矩阵法 22 附录 G 作业条件危险性剖析法 23 附录 H 风险散布四色图图例 25 附录 I 作业安全风险比较图图例 . 26 附录 J 安全风险管控清单 27 1 总 则 为深入贯彻《中共中央国务院对于推进安全生产领域改革发展的建议》，落实国务院安委会办公室《标本兼治截止重特大事故工作指南》和《对于实施截止重特大事故工作指南建立双重预防体制的建议》以及山西省人民政府安全生产委员会办公室《对于推进安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防体制建立工作的通知》，拟订本指南。 本指南规定了全省公司安全风险分级管控和隐患排查治理（简称 “双重预防”）的基本方法。 负有安全生产监察管理职责的部门应当按照有关法律、法规、规章和本指南，结合本行业领域特点，研究拟订行业安全风险分级管控和隐患排查治理标准规范。 规范性引用文件 下列文件对于本指南的应用是必不可少的，其最新版本（包括所有 的改正单）适用于本指南。 GB 2894 安全标志及其使用导则 GB 6441 公司员工伤亡事故分类 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 18218 危险化学品重要危险源辨别 GB/T 标准中特定内容的起草 第 4 部分：标准中波及安全的内容 GB/T 23694 风险管理 术语 GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南 GB/T 27921 风险管理 风险评估技术 GB/T 28001 职业安全健康管理体系 要求 GB/T 33000 公司安全生产标准化基本规范 GBZ 158 工作场所职业病危害警示表记 GBZ/T 203 高毒物品作业岗位职业病危害见告规范 AQ/T 3046 化工公司定量风险评论导则 术语和定义 下列术语和定义适用于本指南。安全风险 发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损失或财产损失的严重性的组合。 风险点 风险伴随的设施、部位、场所和地区，以及在设施、部位、场所和地区实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。 危险源 可能致使人身伤害和 （或）健康损害的本源、 状态或行为， 或其组合。危险源辨别 辨别危险源的存在并确定其特性的过程。 安全风险评估 以实现系统安全为目的，运用系统安全工程原理和方法，对系统中存在的已辨别的风险类别进行剖析，判断系统发惹祸故的可能性及其严重程度，进而为拟订防范举措和管理决议提供科学依据。 风险分级 通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评论，根据评论结果划分等级。风险分级的目的是确定风险管控的优先次序。 安全风险分级管控 根据安全风险不同级别、所需控制资源、控制能力及控制举措复杂和难易程度等因素确定不同控制层级的风险控制方式。 事故隐患 生产经营单位违犯安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或许因其他因素在生产经营活动中存在可能致使事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。 三种状态 常规活动下的正常状态、特别规活动下的异样状态和紧急状态。常规活动下的正常状态即正常生产活动；特别规活动下的异样状态，即设施、系统故障或参数发生偏离的情况；紧急状态，即将要发生或正在发生的重要危险，如设施被迫停运、火灾爆炸事故。 基本规定 公司是双重预防体制建设和运行的责任主体，应根据本单位实际开 展双重预防工作， 建立主要负责人组织、 各部门实施、 全员参与的工作体制，形成安全风险自辨、自评、自控和隐患自查、自改、自报的工作格局。 公司负有组织、指挥或许管理职权的实际控制人、投资人是本单位双重预防体制建设和运行的第一责任人，应保证双重预防体制建设和运行所必须的投入；公司应按照《公司安全生产费用提取和使用管理办法》 规定标准提取安全生产费用，保障双重预防体制建设和运行专项资本落实。 公司双重预防工作应贯串于规划、设计、施工、运行