医院采购工作流程及制度.docVIP

(完整版)医院采买工作流程及制度 (完整版)医院采买工作流程及制度 (完整版)医院采买工作流程及制度 医院采买工作流程及制度 为了规范医院采买工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院平时工作的顺利开展，使采买工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特拟订本流程： 一、采买分类 药品包括：西药（包括针剂、 片剂、大液体和中成药） 和中药（指中草药） ；医疗器械包括：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等） 和治疗器械（如：超声雾化器等）；医用耗材包括：化验试剂、 CT 胶片和植入人体内的并独自计费耗材（如： T 型节育器等）；卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。 二、各部门职责 采买流程波及主管部门、财务部门、采买部门和仓储部门。 、主管部门负责药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料采买的申请审核、 库存物资的质量 (有权确定采买物资的生产厂家， 但不能指定供给商 )和库存物资出库的审批。固定财产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政科；医疗器械、医用耗材的主管部门是设施科；卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部 门是药剂科。 、财务部门负责固定财产和库存物资采买的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定财产和库存物资的总账、固定财产和库存物资的报销审核，库存物资的监察和定期监盘。 、采买部门负责固定财产和库存物资的采买，固定财产和库存物资查收时的质量保证，审查医疗设施、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，其中医疗设施的“三证”由设施科负责成立档案并保存，医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由仓库集合保存。 、仓储部门负责库存物品的入库登记，平时库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、一般设施、运输设施、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政科；医疗设施、医疗器械、医用 耗材、卫生材料的仓储部门是药剂科—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。 三、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料的采买 ㈠请购 1、常规药品、医用耗材、卫生材料由仓储部门库房管理员根据现在库存数量和消耗情况提出采买申请，由主管部门审批，常用物资的库存量不得超过半 个月，不常用物资和采买时间较长的物资库存量不得超过 1 个月为原则，保证物资周转率年度达到 10 次以上。采买目录以外的物资由使用部门（科室）提出申请，主管部门审核，院长审批。采买目录以外的药品、医用耗材、卫生材料 申请数量一般不得超过预计使用 1 个月的数量，经使用 3 个月可以正常使用后，纳入相应的采买目录管理。经使用 3 个月不可以正常使用的，不得纳入相应的采买目录库管理。 2、物资采买申请批准后统一交到仓储部门， 由仓储部门库房管理员根据批 准的采买申请编制《物资请购单》。《物资请购单》应完整填写物资名称、规格、型号、数量等基本信息，需要特意说明生产厂商的，应在备注栏中注明生产厂商。采买申请部门不得提出指定物资供给商的要求。 3、《物资请购单》由库房管理员编制，同时将电子档上传财务科和主管部 门进行预审，预审达成后，依次应报主管部门、财务部门、院领导审核并署名，物资请购一般每周一次，原则上每周二下午由库房管理员将批准后的《物资请购单》报采买部，并上传电子档一份。 ㈡采买 1、每年年初，各主管部门负责编制全年物资采买估算， 编制价钱以上年度 实际采买最廉价为基础。 2、采买部应根据医院年度物资需求情况选好供给商， 采买部应该对供给商 的资质、商品质量、配送实时性、供给商的信誉等情况进行科学评估，确定信誉好、质量高、价钱低、供给实时的供给商作为医院的物资供给商。对首次纳入医院的供给商应该要求供给商提供相应的资质证明材料留医院仓储部门备案，采买部留资质证明的电子档（所有供给商的资质证明材料均应在医院仓储部门备案，随时供医院和政府有关部门调阅）。 3、年初应由医院组织一次集合招标采买会， 由各供给商报价， 医院确定全 年物资的招标采买价钱和确定《物资采买目录》，《物资采买目录》内的物品为常用物品。医院确定《物资采买目录》后，应实时将物品采买目录和招标采买价钱以文件的方式下发医院财务部门；物品采买目录和准予公然的采买价钱以文件的方式下发医院各主管部门，同时送医院财务部备案。 4、《物资采买目录》以内和以外的药品、医疗器械、医疗耗材和卫生材料均由医院采买部统一采买。《物资采买目录》以外的物品和零星物品（单件价 值在 50 元以内且批量价值在 200 元以内的物品）由医院采买部自行采买，不需集合招标采买。 5、采买人员收到《物资请购单》后，根据年度物资采买确定的供给商进行物品采买。 6、采买人员要严把物品质量关，特别是对有效期不足 6 个月的药品、医 疗耗材和卫生材料禁止采买。 7、《物资请购单