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企业名称 检验试验控制程序 版本号： 文件编号： 第 1 页 共 5 页 文件履历表 版次 修订章节 修订内容描述 修订人 审核人 修订日期 发行章 制定单位 签核 日期 制定 品质部 审核 批准 企业名称 检验试验控制程序 版本号： 文件编号： 第 2 页 共 5 页 目的 为确保产品满足规定的要求 , 让顾客满意 , 对产品特性进行监视和测量 范围 适用于公司所有生产过程和最终产品的监控与测评。 术语 自检：指一项工作或操作完成后由工作的完成者依据规定的规则对重要的质量参数作例行的检查。 全尺寸检验：指按照设计记录对所有零件的所有尺寸的完整测量。除非顾客批准的控制计划 另有规定， 均需每年对所有产品进行一次全尺寸检验； 当顾客要求时， 应将检验结果提交顾客审核。 功能试验：指确保零部件符合顾客与公司工程规范和材料要求的测试。除非顾客批准的控制计划另有规定，均需每年对所有产品进行一次功能试验；当顾客要求时，应将试验结果提交顾客审核。 首检：是指在批量生产前或更换工装或更换品种后生产的第一件产品。 职责 品质部 负责生产过程中在制品（半成品） 、最终成品质量异常处理： 负责生产过程中的在制品（半成品） 、记录、标识。 检验员负责生产过程中的在制品（半成品） 、最终成品检验与试验、记录和标识，以及异常质量产品的信息反馈与隔离。 品质部负责现场统计技术的实施及监控并及时对异常情况进行处理 相关文件 检验作业指导书 质量记录控制程序 不合格品控制程序 6. 相关记录 编号 记 录 名 称 保管部门 保存年限 1 进货检验报告 品质部 三 年 2 巡检检验报告 品质部 三 年 3 入库检验记录 品质部 三 年 4 全尺寸检验功能试验报告 品质部 三 年 企业名称 检验试验控制程序 文件编号： 版 本 号： 第 3 页 共 5 页 7 作业流程与控制要点： 输 入 进货检验流程 部 门 负责 参与 通报 输 出 补充说明 1 原材料 / 零部件进公司以后，仓管员应验证数量，放置于待检区，同时办理报检手续，通知品质部实施检验。 送货单 检验通知 原材料 /零部件报检 2 实施检验 物流计 划部 生产部 检验通知 进货检验和试验 品质部根据各种原材料 / 零部件的性能要求，制定《进料检验作业指导书》 ，应与有关技术标准保持一致性。检验员接到检验通知后，由 IQC 根据《进料检验作业指导书》进行检验，填写不同类型的物资验证记录，并对符合性做出结 论。 供方自检报告 品质部 生产部 进货检验报告 合格 不合格 如合格，检验员在“入库单”签字确认，交仓管员办理 入库手续。 如不合格：按《不合格品控制程序》执行。 对因生产急需来不及检验的原材料、外协件，由物流计划部填写“紧急放行申请单”报品质部批准后放行。 经批准的“紧急放行申请单”交品质部进行质量跟踪并保 进货检验报告 入库 物流计划部 生产部 入库单 存。仓管员据此对实施紧急放行的原材料 / 零部件进行标识并隔离堆放。 对实施紧急放行的原材料 / 零部件在生产过程中，操作工应随工序转移进行标识，并由检验员实施监督。 当原材料 / 零部件检验做出合格结论后， 由品质部依据物资验证记录，取消紧急放行标识，进入正常流转； 经检验后判为不合格，品质部应立即通知生产车间停止 进货检验报告 4 不合格处置 品质部 生产部 品质异常记录表 生产， 并对已生产的产品及未使用的原材料 / 零部件进行追溯，按《不合格品控制程序》实施处理。 当“紧急放行”标识尚未撤消，产品已流转到成品检验， 若成品检验项目能覆盖原材料 / 零部件抽检项目的，撤消“紧急放行”标识，经检验和试验合格的成品，签发产品 合格证；若成品检验项目不能覆盖原材料抽检项目的，须 等原材料 / 零部件检验做出结果后，才做出处置。 企业名称 检验试验控制程序 文件编号： 版 本 号： 第 4 页 共 5 页 输 入 过程成品检验流程 部 门 负责 参与 通报 输 出 补充说明 5 首件检验： 作业指导书 工艺文件 工艺文件检验规程 工艺文件检验规程 工艺文件检验规程 检验记录单 工艺文件 过程检验作业指导书 工艺文件 过程检验作业指导书 成品检验作业指导书 生产作业准备 5 首件自检 N Y N 6 首件初判 Y 首件检验 正式生产 7 员工自检 过 程检 验 检验员巡检 N Y 8 成品检验 生产部 生产部 巡检检验报告 品质部 巡检检验报告 生产部 巡检检验报告 生产部 生产报表 生产部 生产流程卡 品质部 巡检检验报告 品质部 入库检验记录 每日开线 / 开机 / 模具维修 / 料号切换时，生产单位人员将检验合格后的产品经主管确认后 , 送检验员检验 . 并将记录详细填写至【巡