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过程监测管理程序 第 PAGE 25 页 修改状态 过程监测管理程序 编制人：张桂敏 文件编号：CSCEC2b.MS.02.04-2010 审批人：朱文汇 　　　第 PAGE 24 页 　　 修改状态 过程监测管理程序 1 目的 通过对过程的监视和测量管理，确保各管理体系相关的过程在运行中能按规定准则实施,发觉不足准时改进,保持其实现预期策划结果的力量，确保监测的频次符合策划规定、监测方法适宜有效，监测的内容无遗漏、监测结果无错判或误判。 2 适用范围 适用于局各公司及项目部对各管理体系相关过程监视和测量的策划、监测实施和改进的管理。 3 相关文件 GB/T 19000-2008 idt ISO 9000：2008质量管理体系 基础和术语； GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求； GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南； GB/T28001-2001职业健康平安管理体系 规范； 建设工程监理规范GBJ 50319-2000； 《全面管理手册》; 《文件和记录程序》； 《改进程序》； 《不合格品管理程序》。 4 定义 接受上述文件中有关术语、定义及以下解释。 4.1 监视 调查、监督、保持审查中,按肯定时间间隔检查或测量,特殊是为把握目的通常通过检查或函调文件/记录进行的评价。 4.2 测量 以确定量值为目的的一组操作或活动。 4.3 关键特性 可能存在着重大环境影响的运行与活动中起关键作用的若干特征（包括涉及的测量参数）。 4.4 管理绩效 包括环境目标指标、职业健康平安目标、管理方案、程序、预案实施效果、适用法律法规和其它要求履行状况、订正和预防措施实施效果等。 5 工作程序 5.1 监视和测量的内容 5.1.1 对项目监视和测量的内容 a) 质量管理体系过程监视和测量的内容 ① 质量管理体系涉及的各过程,具体包括管理活动、资源供应、产品实现及测量分析改进有关的过程; ② 过程监测的内容是对过程应有活动、资源等实施时的监测、活动结果或目标实现值的监测,具体内容见本程序附件。 b) 职业健康平安管理体系过程监视和测量的内容 ① 目标及管理方案的实现程度，平安投入、平安奖罚到位状况； ② 管理机构、部门或人员职责落实到位状况、管理程序运行状况及效果； ③ 重大危急因素识别状况,把握措施的针对性、完整性、有效性，把握效果的抽查确认; ④ 自我监测机制、监测策划、监测实施状况，自查或上级检查发觉的职业健康平安管理隐患整改状况及订正效果; ⑤ 对分包方等相关方施加影响的方式、把握效果; ⑥ 职业健康平安培训状况及培训效果; ⑦ 遵守适宜法律、法规要求状况的检查确认； ⑧ 发生事故、大事、职业病等不良绩效按“四不放过原则”处置落实状况; ⑨ 应急预案的落实状况(预案的编制,预案资源预备,预案的培训)。 c) 环境管理体系过程监视和测量的内容 ① 环境目标指标及管理方案的实现程度，环境设施建设到位状况； ② 管理机构、部门或人员职责落实到位状况、管理程序运行状况及效果； ③ 重大环境因素识别状况,把握措施的针对性、完整性、有效性，把握效果的抽查确认; ④ 自我监测机制、监测策划、监测实施状况，自查或上级检查发觉的环境隐患整改状况及订正效果; ⑤ 对分包方等相关方施加影响的方式、把握效果; ⑥ 重要环境岗位人员培训状况及培训效果; ⑦ 遵守适宜法律、法规和其他要求自我评价状况； ⑧ 发生环境事故、大事、地方政府罚款等不良绩效按“四不放过原则”处置落实状况; ⑨ 应急预案的落实状况(预案的编制,预案资源预备,预案的培训)。 5.1.2 对公司／分公司监视和测量的内容 各项管理目标的实现程度、改进措施、改进效果; b) 是否保证管理体系运行所必需的人员、设备、设施和资金投入; c) 综合考评或专项检查前是否进行策划、策划内容是否完整、是否有效; d）管理机构是否明确、管理职责是否落实; e) 对特殊过程、重要环境因素、重大危急因素的识别、评价是否充分、有针对性，是否实行了适宜的监控方法、手段、是否达到了策划的结果; f) 质量、环境、职业健康平安监测频次是否符合策划规定、监测内容是否完整、监测方法是否适宜有效，监测结果是否有分析评价，是否识别了重复发生的问题或