合规性评价管理程序13.docVIP

合规性评价管理程序 　　　　　　 第 PAGE 98页 　　　 127 合规性评价管理程序 编制人：黄东文 文件编号：CSCEC2b.MS.02.13-2010 审批人：朱文汇 　　 第 PAGE 97页 　　　　 修改状态 合规性评价管理程序 1 目的 通过对遵守适宜的环境法律法规要求、职业健康平安法律法规要求和其他要求评价过程的把握,确保合规性评价适宜有效,从而提高遵守适宜法律法规要求和其他要求力量,进一步改进环境管理及职业健康平安管理绩效。 2 适用范围 适用于局总部、分公司签约工程项目对遵守适宜的环境法律法规要求、职业健康平安法律法规要求和其他要求的评价的管理。 3 相关文件 GB/T19000—2008idt ISO9000∶2008质量管理体系 基础和术语； GB/T19001—2008idt ISO9001∶2008质量管理体系 要求； GB/T24001—2004 idt ISO14001∶2004环境管理体系 要求及使用指南； GB/T28001-2001 职业健康平安管理体系 规范； 《局全面管理手册》； 《改进程序》。 4 定义 接受上述文件中有关术语、定义及下述解释。 4.1 法律、法规要求 相关的国际合约、国家环境爱护法、国家环境爱护行政法规、地方环境爱护法规、部门环境爱护规章、国家、地方平安法律法规、地方政府规章等。 4.2 其他要求 与政府机构的协议、与顾客的协议、非法规性指南、自愿性原则或业务规范、行业协会的要求、与社会团体或非政府组织的协议、组织或其上级组织对公众的承诺、本组织的要求。 工作程序 5.1 合规性评价的内容 5.1.1 对本组织遵守适宜的环境、职业健康平安法律、法规要求进行合规性评价 a） 对生产和生活污水把握与排放是否符合《中华人民共和国水污染防治法》、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《北京市施工现场环境爱护标准》(京建施［2003］3号)等国家或地方的法律法规要求进行评价； b） 对作业活动和供应的建筑产品产生的有毒有害气体是否达到《中华人民共和国大气污染防治法》、《民用建筑工程室内环境污染把握标准》GB50325-2001等国家或地方允许的限值要求进行评价； c） 对作业活动中产生的噪声排放、扬尘、遗洒、废弃物处置与把握是否符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》、《北京市施工现场环境爱护标准》(京建施［2003］3号)等国家或地方法律法规要求进行评价； d） 对管理程序、专项环境把握措施是否符合《中华人民共和国环境爱护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《北京市施工现场环境爱护标准》(京建施［2003］3号)号》 、《北京市施工现场保卫消防标准》(京建施［2003］4号)等国家或地方的法律法规要求进行评价； e） 对应急预备和响应的管理及把握效果是否符合《中华人民共和国消防法》、《北京市施工现场保卫消防标准》(京建施［2003］4号) 等国家或地方的法律法规要求进行评价。 f）企业遵守国家、地方职业健康平安法律法规的状况的评价。 5.1.2 对本组织遵守其它要求的合规性评价 a) 对本组织管理承诺，本组织与政府、业主和社区签订的协议等其它要求是否在本组织作业活动、供应的建筑产品和服务中的得到贯彻实施状况进行评审； b) 对中建总公司“提倡乐观健康的环境文化，整合公司内外有效资源，遵章守法，防止污染、降低消耗、削减废物，致力于提高环境管理绩效”环境方针的基本要求和对社会的承诺是否在本组织得到贯彻实施状况进行评审。 c）对中建总公司“平安生产管理手册” 是否在本组织得到贯彻实施状况进行评审 5.2 合规性评价的频次 a) 局总部每年对合规性评价1次； b) 各分公司每半年对合规性评价1次； c) 局签约工程项目部每半年对合规性评价1次; d) 依据的法律法规发生重大变化或发生环境事故、职业健康平安事故或本组织管理需要时,由总经理或管理者代表打算增加评价次数。 5.3 合规性评价的形式 合规性评价实行以下一种或组合方式进行评价： a) 内部审核； b）对设施的巡察、观看、检查； c) 面谈、对文件和记录的评审、会议评审； d）对内部检测、外部检测报告的评审。 5.4 合规性评价的实施 5.4.1 局总部合规性评价的实施 a) 局质量平安