iatf16949顾客特殊要求管理办法.docxVIP

标准书制、修、废、订审核履历表 审 核 会 签 会签单位 签 字 分发份数 会签单位 签 字 分发份数 编制 批准 版序审核管理表: 版序 制、修、废、M及原因 制定部门 修正单位 发布草 备注 （修订日期） 1目的 通过对顾客特殊要求的管理，实施有效的办法，以满足顾客的要求，提升顾客满意度。 2适用范围 本程序适用于所有顾客特殊要求的识别、评审、传递、落实的实施与管理。 3职责 销售部负责接收顾客特殊要求，对顾客特殊要求组织评审、传递及落实特殊要求的实施与管理; 质量部负责顾客特殊要求的跟踪、验证及反馈销售部； 制造部、仓储、质量部、工程技术部、研发部等负责顾客特殊要求的落实； 人事课负责协助销售部组织顾客特殊要求的培训； 4名词定义 序号 项目 说明 顾客特殊要求（CSR 对IATF16949 2016标准特定条款的解释或与该条款有美的补充要求。 5工作流程 顾客 销售部 研发部 工程 技术部 质量部 制造部 资材部 人事课 作业重点 1 顾客特殊要求的形式： a）邮件/告知函； b）质量/技术/物流/采购协议或要求； c）供应商手册； d）其他 2 组织评审的时机包括但不限于： a）新客户； b）新项目（适用时）； c）年度顾客特殊要求评审（在年初各客户更新相关协议 后进行）。 3顾客要求的登记、转换内部执行措施、跟踪满足情况等记 录在【顾客特殊要求清单】，各部门对【顾客特殊要求清单】 进行补充和评审，明确要求和实施方法。 4为了便于各部门检验人员、操作人员掌握，销售部知会人 事课组织相关部门和人员对顾客特殊要求做针对性培训， 并保 留培训记录。 顾客要求 ， 卜别 1 编制顾客特 殊要求清单 1 评审笄针对顾客特殊要求制定应对措施 1 F , 实施顾客特殊要求的应对措施 协助 组织培训 更新顾客特 殊要求清单 1 F 信息反馈 监督稽核 持续改善 d 卜 5各有关部门应根据顾客特殊要求落实实施要求，质量部要 j跟踪、验证这些要求进行监控， 并将结果上报销售部，对于尚 1 不能完成目标的应由各后关部门提出纠正措施， 质量部及销售 部进行跟踪验证。 6顾客特殊要求作为管理评审的输入，每年度由销售部向公 司局层汇报。 2相关记录 序号 记录名称及编号 归档部门 保存期限 1 【顾客特殊要求清单】（QR-060101） 销售部 永久保存