廊坊市供销合作联合社2018年部门预算信息公开情况说明.docx

廊坊市供销合作联合社 2018 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》 、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市供销合作联合社 2018 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况部门职责： （ 1）贯彻市委和市政府有关农村工作和社会发展的方针、 政策，制定全市供销社发展战略和规划， 指导全市供销社改革和发展。 （ 2）按照供销合作社章程赋予的合法权益， 负责协调与政府各部门和社会组织的关系， 促进合作经济的发展。 （ 3）依照市政府授权，对全市重要农业生产资料、棉花、烟花爆竹和废旧再生资源进行组织、协 调和管理，承担重要防汛救灾物资的储备工作。 （ 4）根据《河北省食盐加碘消除碘缺乏危害监督管理条例》和有关规定，按照市政府授权，具体负责全市流通领域盐业行政执法管理，食盐批发和零售市场的监督检查，做好全市食盐专营工作。 - - （ 5）负责指导全市供销社的业务活动，参与、推动和服务农业产业化经营，发展龙头企业、专业合作社和消费合作社，加快农业社会化服务体系和农产品市场体系建设、开拓城乡市场。 （ 6）指导系统实施“科教兴社”战略，指导系统技术创新和技术推广，组织开展对社员和职工教育与培训，为全市供销社提供科技服务和信息服务。 （ 7）负责全市供销社所属企业改革，建立现代企业制度，指导系统党风廉政建设。 （ 8）负责管理运营本级社有资产， 对直属企业行使出资人职能，依法享有所有者的资产收益、重大问题决策和选择管理者的权利，决定资产收益办法和支配方式。负责机关及直属单位党建、精神文 明建设和政治思想工作，按照干部管理权限考察任免干部。 （ 9）承办市委、市政府和省供销社交办的其他事项。 机构设置： 《廊坊市机构编制委员会办公室关于调整廊坊市供销社内设机构人员编制等事宜的通知》 （廊编办 [2017]113 号）核定我单位内设机构为 7 个，即：办公室、人事科、财务科、综合业务科（盐业管理 办公室）、合作指导科、安全生产管理科、机关党委（机关纪委） 。机关人员编制控制数为 31 名。处级领导职数 5 名，其中正处级 1 名，副处级 4 名；内设机构科级领导职数 13 名，其中正科级 7 名，副科 级 6 名。 部门机构设置情况 单位名称 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 合 廊坊市供销合作联合社 计 事业 正处级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我单位无下属事业单位，廊坊市供销合作联合社的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。 2018 年预算收入 1154.99 万元，其中：一般公共预算收入 1154.99 万 元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊 市供销合作联合社年度部门预算中支出预算的总体情况。 2018 年支出预算 1154.99 万元，其中基本支 出 765.99 万元，包括人员经费 672.25 万元和日常公用经费 93.74 万元；项目支出 389 万元，包括本 级支出，主要为供销社服务业发展专项资金（原新网工程） 31.5 万元、中国（廊坊）农产品交易会专 项经费 5 万元、 全国供销社综合改革经费 30 万元、 农村电子商务全覆盖专项经费 5 万元、 农村产权交易政府购买服务专项经费 240 万元、 廊坊市市级盐业储备补贴 65 万元、 防汛物资储备资金 3 万元、 盐业执法专项经费 9 万元、文件资料印刷费 0.5 万元等。 3、比上年增减情况 2018 年预算收支安排 1154.99 万元， 较 2017 年预算增加 147.3 万元， 其中： 基本支出增加 166.3 万元，主要为工资福利支出（增加 36.14 万元）、对个人和家庭的补助（增加 137.04 万元）；项目支出 减少 19 万元，主要为 2018 年部门对项目进行了调整，整体调减 1 个，减少 10 万元，即“百城购物供 销超市”项目；调减金额 2 个，共计减少 9 万元，即农村电子商务全覆盖项目减少 5 万元、中国（廊 坊）农产品交易会专项经费减少 4 万元。三、机关运行经费安排情况 2018年，我局机关运行经费共计安排 93.74 万元，主要用于廊坊市供销合作联合社机关办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 10.34 万元，其中因公出国（境）费 0万元；公务用 车购置及运