安全隐患和风险管控工作台账.docx

.... .. .. .... . ... . . 序 作业/ 活 号 动/ 场所 安全隐患和风险管控工作台账 单位：黄河路桥建设集团 编号： 01 重大危险源 目 标 技术和管理措施 责任部门 相关部门 完成时间 土方开挖前未对地质、水文和地下设备进行调查和勘察工作 1、制定管理目标、指标和管理方案， 应急预案，执行相关程序； 2、基坑开挖前必须摸清基坑下的管线 公司工程、 质 项目部 土方开挖前 安科 挖土时发现不明管线未加处理 挖土过程中土体产生裂缝  确保无管 和地质资料； 3、对作业人员进行安全技术交底，了解地下管线分布状态； 4、定期组织安全知识培训与教育，坚持每天班组安全活动； 公司工程、 质 安科 公司工程、 质安科 公司工程、 质 配属队伍 施工过程中 配属队伍 施工过程中 土方开挖 明确管线周围 1 米用机械挖土 线事故、气体泄漏等 5、组织日常巡视检查、定期检查、专 业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查。 配属队伍 施工过程中 安科 序 作业/ 活 号 动/ 场所 安全隐患和风险管控工作台账 单位：黄河路桥建设集团 编号： 02 重大危险源 目 标 技术和管理措施 责任部门 相关部门 完成时间 支护方案或设计缺乏或者不符合要求 1、制定管理目标、指标、管理方案， 应急预案，执行相关程序； 2、编制支护专项技术方案，并经企业  技术负责人 项目部其它 基坑施工前 科室 基坑支护 支护方案或设计未经审批 支护施工单位无资质 未定期对支撑、边坡进行监视、测量 坑壁支护不符合要求 积土料具堆放或机械设备施工不合理造成坑边荷载超载 支护设施已有变形未采取措施  确保无坍塌等事故 技术负责人及项目总监审批确认，深基坑支护需报请当地建委论证； 3、定期对支护、边坡进行监视、测量； 4、按要求做好临边防护及隔离措施； 5、按要求设置人员上下通道； 6、基坑边不得堆载过重、过近； 7、做好对施工人员的安全教育及安全技术交底； 8、定期组织安全知识培训，坚持每天班组安全活动； 9、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查抽查。 项目部其它 科室质安科 科室 质安科 配属队伍 基坑施工前 质安科 配属队伍 施工过程中 质安科 配属队伍 施工过程中 质安科 配属队伍 施工过程中 质安科 配属队伍 施工过程中 基坑施工前 安全隐患和风险管控工作台账 安全隐患和风险管控工作台账 单位：黄河路桥建设集团 编号： 03 序 号 作业/ 活 动/ 场所 重大危险源 目 标 技术和管理措施 责任部门 相关部门 完成时间 员工作业违章 临边与“四口”防护措施缺陷 1、制定管理目标、指标、管理方案和 应急，执行相关程序； 2、作业前对施工人员进行安全教育和安全技术交底； 3、按要求搭设好临边、洞口防护措施； 4、按要求穿戴好防护用品； 5、按要求做好作业人员的健康检查； 6、定期组织安全知识培训与教育，坚持每天班组安全活动； 7、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重 点设施设备的突击性抽查。 质安科 配属队伍 施工过程中 质安科 配属队伍 施工过程中 作业人员未穿戴安全帽、反光背心 3 沟槽临边 防护三宝 四口 确保无高 处坠落、物体打击等事故 质安科 配属队伍 施工过程中 沟槽无安全技术交底 质安科 项目部其它 科室 施工过程中 序 作业/ 活 号 动/ 场所 安全隐患和风险管控工作台账 单位：黄河路桥建设集团 编号： 04 重大危险源 目 标 技术和管理措施 责任部门 相关部门 完成时间 施工用电 4 作业 未编制专项技术方案和有方案未经审核批准 外电防护措施缺乏或不符合要求 接地和接零保护系统不符合要求 不符合“三级配电二级保护”要求导致防护不足 带电作业无人监护作业人员无证上岗 对作业人员无安全技术交底 同一供电系统部分设备接地，部分设备接零 三相四线供电未使用五芯电缆 停电作业时未挂警示牌  确保无触电事故发生 1、制定管理目标、指标、管理方案和应急预案，执行相关程序； 技术负责人项目部其它科室工程开工前 技术负责人 项目部其它科室 工程开工前 质安科 配属队伍 施工过程中 质安科 配属队伍 施工过程中 质安科 配属队伍 施工过程中 质安科 配属队伍 施工过程中 质安科 配属队伍 施工过程中 质安科 项目部其它科室 施工过程中 质安科 项目部其它科室 施工过程中 质安科 项目部其它科室 施工过程中 质安科 项目部其它科室 施工过程中 3、按方案、规做好施工用电设备接地与接零保护，接地装置，施工用电必须达到“三级配 电二级保护” 要求， 闸具、 开关、漏电保护器、 PE 线符合规定要求； 4、作业