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现场审核检查表 被审核过程： 审核编号： 日期： 产品： 被审核工序： 页码： 被审核项目：原材料验收 审核员： 检查容 检查记录（符合打勾，不符合详记） 原材料验收规 （厂家、牌号、规格、颜色 …… ） 是否确定 验收手段、测量频次是否确定 原材料是否封存了外观标准样品 测量频次是否与质量保证状况相适应 以质量保证模式接受产品时是否定期进行了 产品审核 不合格品处理方式是否满足要求 不合格品隔离、做标识，标识的易读性、可 靠性 现场审核检查表 被审核过程： 审核编号： 日期： 产品： 被审核工序： 页码： 被审核项目：库存管理 审核员： 检查容 检查记录（符合打勾，不符合详记） 定置管理图，定置管理（区域化分、标识） 帐、物、卡是否一致，库存是否定期核对 对环境敏感的材料（如：化学品）的存放条 件是否适宜，对存放条件是否定期监控 库存的周转和先进先出 失效期限的管理（报警、冻结） 包装信息（供应商、生产日期、数量 …… ） 清晰易读 包装、搬运方式是否会导致质量下降 (油污、 碰撞、损坏 ) 防火、防水、防雨措施 适宜的照明、湿度、温度、现场清洁度，是 否与产品类型相适应 现场审核检查表 被审核过程： 审核编号： 日期： 产品： 被审核工序： 页码： 被审核项目：检验与试验 审核员： 检查容 检查记录（符合打勾，不符合详记） ——外观质量检验工艺是否确定 是否封存有标准样件 检验工位的照明度、清洁度如何 检验员是否经过培训 ——尺寸、性能的检测是否有检查规 检查规中的规定是否适宜 是否与控制计划一致，与图纸定义一致 ——检测工具是否验收，是否经过校准 校准标识是否易于识别 检具是否进行了测量系统分析 ——是否按工艺要求进行了检测 检验员是否熟练 检验员是否经过授权 现场审核检查表 被审核过程： 审核编号： 日期： 产品： 被审核工序： 页码： 被审核项目：中转 审核员： 检查容 检查记录（符合打勾，不符合详记） ——零件的存储、包装是否制定了管理制度 工位器具是否满足产品的特性要求 现场的包装、存放方式是否会导致质量下降 周转箱上的标识 （产品标识、 检验状态标识、 物流工序标识 …… ）易读性、符合性 现场审核检查表 被审核过程： 审核编号： 日期： 产品： 被审核工序：