汽车部件制造厂材料仓库管理规定(依据ISO90012008版).doc

PAGE / NUMPAGES 辽宁龙华汽车部件制造有限公司管理文件 编号：LH/Z09-GD-001-2012 批准：董然涛 材料仓库管理规定 2012年5月28日发布 2012年6月1 辽宁龙华汽车部件制造有限公司 发布 前 言 本规定依据GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008版《质量管理体系-要求》、ISO/TS16949:2009并结合我公司实际编制，是龙华公司质量体系三级文件之一。 本规定由销售部提出并归口。 本规定由销售部车间起草。 本规定主要起草人：金玉刚 1　目的 为加强仓库管理，保管保养好仓储物资，减少损失浪费，降低流动资金占用。 2　适用范围 本制度适用于龙华公司原材料仓库的验收、入库、保管、发放管理。 3　工作规定 3.1　物资入库验收 3.1.1　库管员要做好物资入库准备。库管员要经常与采购部 3.1.2　物资到库后，库 3.1.3　材料到货后，库 3.1.4　库管员在收到入库验收单后，必须及时核实物资名称、品种、规格、数量、表面质量及包装的可靠性。同时与采购部 3.1.5　物资入库后，如发现质量不合格、数量短缺或规格型号不符等，库管员必须立即通知采购部，以便拒付或向供应商 3.1.6　汽车到货的物资，库管员应检查包装是否损坏，运输途中的损坏或其他损坏均应索取商务记录，以便由有 3.1.7　所有原辅材料入厂必须进行检斤，原辅材料的重量以我公司地秤检斤重量为准。 3.2　物资保管 3.2.1　 3.2.2　 3.2.3　 3.2.4　 3.2.5　 3.3　物资发出 3.3.1　仓库物资的发出，必须有合格的、完整的原始凭证，实行定额发料和限额发料。发放做到数量准确、手续齐全、交接清楚、一料一单。所有验收的技术原始凭证，如合格单、化验单等在材料发出后应由质保部质量工程师 3.3.2　属于送料制的物资发放，库管员按送料计划指导送料工将物资送到使用单位。属于领料制的物资发放，库 3.3.3　严禁用白条子领料或借用物资（包括领导人签字白条），遇有特殊紧急情况需要借用物资，亦需开领料单领出，退还时再开“红字” 3.3.4　发出物资时，材料必须与领料单或送料计划的规格相符、数量一致，保证质量合格。对严控物资，必须有主管副总批准，方予发放。如不符上述要求，必须经有关部门批准代用，方可发出，不得漏发少发。仓库必须根据领料单规定 3.3.5　 3.3.6　剧毒物品发放，必须由两名库管员同时到现场发料，严格执行综合部 3.3.7 各库必须对所管物资做到“五清”（数量清、质量清、规格清、用途清、品种清）、“两化”（标准化、规格化）、“三一致”（帐、卡、物一致）、“一符合”（符合物流定置管理要求）。 3.4　物资清点 3.4.1　为保证库存物资数量准确、质量清楚，要采取统一清仓、定期盘点。除统一清仓外，一般要求仓库每月自行清点一次，销售部、财务部 3.4.2　物资盘点后，发现盈亏，必须填制盈亏表，详细说明盈亏原因，交有关领导和财务部门批准方可销帐。凡属于自然损耗的按正常情况报损耗。非自然损耗，要由仓库提出详细说明理由和处理意见，经公司财务 按照合同规定，仓库要随时回收各种包装物（箱、板、带、绳、桶等），必须返回的要尽量保持完好，以旧换新，返回原供货单位。否则，不予发料。 对盘点中发现物资亏损、变质、损坏、混料及差价等情况，应及时查明原因，弄清责任，制表上报财务部，按规定处理。 3.5　帐卡管理 3.5.1　仓库库 3.5.2　 3.5.3　帐卡的登记，必须依照合法的原始凭证，各类帐卡不得任意更改和涂抹，如果记错帐，应按会计记帐规定，画双红线，并加盖库管员名章或签名 各种帐卡不得任意撕毁和更换，会计、核算人员应经常检查，协助库管人员记好帐卡。 材料收发帐未经批准，不准与业务无关人员翻阅、抄录。 有关进厂材料的说明书、合格证、化验单、质量单、料单等应由专人保管，以便随时检查。有关物资管理的所有帐、卡、验收凭证、报表等必须妥善保管，年终归档。 3.6　仓库的日常管理 3.6.1　仓库库 3.6.2　仓库物资的核算，统一执行财务部门的规定，各仓库在物资核算受财务 3.6.3 防火、防盗工作，是仓库的首要任务，必须要加以防范。健全并严格执行防火制度，必要的防火器材要齐备，并妥善地加以保管，定期检查，以防万一。 3.6.4 用料单位退料，应办理《退料单》一式二份。对能使用的材料应再按正常发料手续发出。 4　相关文件 4.3 《采购控制程序》 4.4 《材料物流过程管理