进料验收管理制度.docxVIP

Word文档下载后（可任意编辑） 进料验收管理制度 1.本公司对物料的验收及入库均依本方法作业。 2.待收料。  物料管理收料人员在接到选购部门转来已核准的“选购单〞时，按供给商、物料类别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前支配存放的库位以利收料作业。  3.收料。  〔1〕内购收料。  ①材料进厂后，收料人员必需依“选购单〞的内容，核对供给商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单〞，办理收料。  ②如觉察所送来的材料与“选购单〞上所核准的内容不符时，应准时通知选购部门处理，并通知主管，原那么上非“选购单〞上所核准的材料不予承受，如选购部门要求收下该批材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料情况，并会签选购部门。  〔2〕外购收料。  ①材料进厂后，物料管理收料人员应马上会同检验单位依“装箱单〞及“选购单〞开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于“选购单〞。  ②开柜(箱)后，如发觉所装载的材料与“装箱单〞或“选购单〞所记载的内容不符时，通知办理进口人员及选购部门处理。  ③如发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异样状况时，经初步计算损失将超过5 000元以上者(含)，收料人员应准时通知选购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能