生产过程管理控制程序.docx

PAGE / NUMPAGES 浙江之路电气有限公司 程 序 文 件 文件编号：ZLQP-09 版 本：A 生效日期：2020.5.18 文件名称 生产过程控制程序 修订状态：0 页码：1/4 1.目的 对生产过程（包括人员、设备、物料、工艺操作方法、环境等）进行有效的控制，达到生产高效率、产品高质量并有效地降低物耗、能耗及其费用。 2.适用范围 从销售部下单至产成品完成入仓全过程均在本程序控制之内。 3.职责 3.1 生管负责生产计划的编制,生产指令的下达,生产进度的跟踪，物料需求计划的制订和物料的申购（现物料的申购暂有仓库负责）。 3.2制造部各车间负责生产指令的执行和生产进度的控制工作，产品的包装、搬运、标识和 防护，员工的岗前培训，同时做好机器的日常保养，确保设备的正常运行。 3.3品保部负责产品生产全过程的质量控制工作。 3.4行政部确保提供充分的人力资源补给。 3.5仓库负责物料的收发登记管理工作。 3.6 XXX 基础设施及机器维修 4.工作程序 4.1 生产前的准备，制造部各车间主管根据产品订单特点及工艺要求作如下检查： a）人力是否足够，否则向行政部请求支援； b）《配料清单》中的材料定额，检查物料是否足够； c）是否有新工艺，新的加工制作方法，相关人员是否有足够培训，或有相应的文件可以 指导工人作业； d）检查设备是否处于良好状态。 4.2生产实施 4.2.1 销售部下发《订货清单》至生管，生管根据销售的《订货清单》转化成《生产工令单》，仓库根据生管的《生产工令单》确认仓库库存状况，如有库存，把《生产工令单》的库存状况栏填写清楚；如不够库存，仓管填写《申请外购计划表》，经经理批准后，交采购单位采购。 4.2.1制造部各车间主管依据《生产工令单》《日生产计划》之要求，检查生产能力、物料供给、人员配备情况，预计投产期和完工期做好生产准备，各生产单位根据生管下发的《生产任务单 4.2.2仓库如发现物料库存不足，应及时反馈采购，按《采购控制程序》执行。 4.2.3如发现作业岗位缺勤或生产线人力资源不足，必要时通知行政 4.2.4生产设备到位的控制 A)生产能力不足，须添置设备时，由制造部各车间主管申请，总经理核实配置设备的实用性。 B)凡购进设备须调试运行正常，由制造部各车间负责验收并登录于《设备台帐》。 C)生产线作业人员应根据相关设备操作规程安全科学操作设备，并做日常保养，填写《设备日保养点检表》。 D)生产设备如发生故障，作业人员应及时通知现场主管或联络维修。同时应将维修 事项记录于《机器设备保养维修记录卡》中。 浙江之路电气有限公司 程 序 文 件 文件编号：ZLQP-09 版 本：A 生效日期：2020.5.18 文件名称 生产过程控制程序 修订状态：0 页码：2/4 4.2.5生产工序的控制 A)各工序作业人员，应经岗位技能培训合格方可上岗，其作业其间，应严格按编制的相应作业指导书作业。 B)生产管理人员，须依据工艺流程图或作业指导书对人员定岗定编，严格按规定的程序作业。 4.2.6 品质管理 4.2.6.1 　　　　产品量产前，品保部（必要时工程部予以协助）必须签发确认OK的样板给制造部，以作为制造部生产过程中产品自检的实物依据。 4.2.6.2 首检 　　　　新开机，新开线制造出的产品应填写《首件送检记录表》并附送产品给品检作首检，首检OK后方可批量产，如NG，则需知会相关部门进行处理。 4.2.6.3 自检 　　　　作业员及生产车间管理人员在生产过程中应做好自主检验，如出现异常需知会相关部门进行处理。每日巡察后需在《车间日巡察记录》表上注明。 4.2.6.4 巡检/抽检 品检应依《检验和实验控制程序》进行检验，标识记录。 4.2.6物料与成品的控制 A)生产用物料，须经IQC检验合格后，仓管凭《生产工令单》《申请外购计划表》或 《生产任务单》配发。所有物料放置现场时，均应进行有效标识，生产任务完成后， 多余物料及时退仓，并填《生产口领/口退料单》。 B)生产半成品、成品，须经自检或品保部检验合格后方可转序或进一步加工，其品质 状态的标识参照《现场管理及产品标识管理办法》执行。 C)作业现场的半成品、成品应定置定位，整齐堆放，对不同规格型号产品，应标识。 D)半成品、成品在搬运时，应轻拿轻放，避免损坏变形。 E)生产过程中发现的不合格物料由各车间人员在该张订单将要完成前开《生产口领/ 口退料单》退仓更换；生产过程中制程制造的不良产品在该张订单完成前开《不合 格品处理申请单》，经过质检确认，制造经理确认后仓库给予补料。贵重物料产生 的报废，车间主管应作出矫正预防措施。 4.2.7进出库管理 需要入库的成品、半成品，各部门一律凭借《入仓单》入库，