电商仓库进出库制度.docVIP

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PAGE / NUMPAGES 仓库进出库制度流程 一、制度目的 为了进一步规范公司物品进出库管理,仓库进出必须做到,凭单出入库、有据可依,制定本流程。 仓库进出单包括:(每种单据都需要相关部门负责人签字确认,方可办理出入库) ① 产品、物料出入库单 ②正常发货订单、售后补发单、员工自购单 ③采购订单、请购单 ④供应商的送货单 ⑤退货单(不合格品的退货和产品退货) 二、产品、包材入库程序 1、产品、物料到达仓库,仓库管理员收到入库单后,由仓库管理员和打包组长组织仓库同事进行货物检验(确认数量正确,名称相符,喷码信息无误、质量完好。) 注:喷码日期需入库当天向前推5天以上60天以下。发现问题,立即上报仓库主管,由仓库主管做出处理并停止办理入库手续,做到不合格产品坚决拒收。 2、核对无误后,仓库管理员凭采购单经行产品入库,仓库文员凭采购单录入E店宝系统库存。 三、 产品、物料管理 1、产品:仓库管理员 按照产品的属性、特点,根据仓库的条件划分区域,分类 摆放。摆放的原则需在合理、安全的前提下,实行五五堆放;根据物品的特点,必须做到过目见数,成行成列,盘点方便。 仓库管理员还需要对产品库存进行把控。根据各个产品销售情况和补 货周期,制定库存警戒线,及时上报补货需求,保证产品正常销售, 不出现断货、缺货。 2、物料:打包组组长 按照物料的属性、特点、根据仓库的条件划分区域,按照包材物料属性划分区域,凡吞吐量大的物料,应落地堆放,尽量靠外;周转量小的则存放在货架上或靠里。 打包组长还需要按物料的日常消耗进行统计,以一个月为单位,跟主管汇报1个月物料的消耗数量。根据日常消耗量和补货周期,制定库存警戒线,及时上报补货需求。针对大量活动对物料耗材的估算备货。保证仓库物料的充足不断货。 四、 产品出库程序 1、明确出库单的填写格式和方法,需要填写的项目全部要按要求填写,尤其要写清楚产品编码名称和数量。 2、杜绝员工个人领用出库,任何出库单必须仓库主管审核签字方可凭单出库。 3、产品出库由仓库管理员专人负责,责任到人。 4、产品出库后,出库单由仓库管理员交给仓库文员进行出库登记并保留复印件留底。 五、库存盘点 1、盘点时间: 每周六为仓库产品固定盘点时间,每月底为大盘点时间(包括包材)。 2、盘点目的:①预防差错,减少损失。 ②核对产品、物料的储存情况,预防呆废料的产品。 ③揭发舞弊。盗窃损失的可能性。 ④查明差错原因,进行改进。 3、盘点责任:仓管人员 4、盘点内容:①产品、包材数量的盘查。 ②包装、耗材状态的检查。 ③环境、质量状态的检查。 ④安全、放置状态的查检。 重点是当月的收发和搬动过的产品和物料,但要全面兼顾。 六、来货入库流程: 接受采购订单及请购单 接受采购订单及请购单 根据已审核的采购单和请购单内容,准备收货(根据数量规划空间) 审核供应商的送货单 供应商送货到达后,提供送货单给收货仓库管理员(送货单要保证清晰显示:送货单位名称、印章、货品名称、规格、数量、采购订单号 审核 验收 1、收货仓库管理员将《收货单》和对应的《采购订单》进行核对,核对物品不符拒签;数量不符要通知采购员,得到认可后方可入库。 2、仓库管理员收货确认无误后,在《送货单》上签收,并妥善保管收货单。 开具入库单 1、仓库管理员在ERP软件进行入库操作,并打印《入库单》一式三联,经仓库主管和仓库管理员签字后,一联自留、一联连同《送货单》《采购订单》和《请购单》一起交给财务。一联备用。 退货处理 退货处理 产品退货时,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓库管理员核实货单无误后在电脑上负数的《入库单》,注明原《入库单》号,并经仓库主管审核生效。 记账 每天物品入库完毕,仓库管理员应根据入库单及时、逐笔登记仓库日记账。 当天开具的入库单次日要上报财务,包括请购单、采购单、送货单、入库单。 月末巨根出、入库单统计进销存月报表。 注:入库相关单据包括:请购单、采购订单、送货清单、入库单 七、领货出库流程: 领货通知单 领货通知单 领料员填写一式三联《领料单》,并经主管签字确认,单据上要明确清晰显示:订单号、品名、规格、数量。 领料员将《领料单》交给仓库管理员进行领料。 单据及库存审核 1、原料仓库管理员根据到货情况和库存变化,审核《领料单》与实际物品的数据,核对物品名称、规格、数量、订单号。如有问题,及时上报仓库主管。 备货、整理 当天下午4点前领料人把《领料单》交给仓库管理员,仓库管理员安排备货。 核实、确认、交接 1、领料员每天下午5点到仓库进行领料,仓库管理员和领料员核实领料单并对照物品的名称、规格、数量等进行清点。确认无误后,领料员在《领料单》上签

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