供应商存货调价操作流程.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 目 录 TOC \o 1-5 \h \z \u 供应商存货调价流程 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 已审核供应商存货调价单。 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 3 流程说明 4 供应商存货调价流程 本业务是指利用系统的供应商存货调价单，完善采购的报价系统，可以针对不同供应类型（采购、委外、进口）进行价格设置。 适用范围 采购部门。 控制目标 通过供应商存货调价单管理，可以帮助企业实现采购报价流程化管理，减少了手工操作的误差，提高了效率。 控制点 已审核供应商存货调价单。 涉及部门及岗位 部门：采购部，总经理室 岗位：采购员；总助 特定政策 业务流程图 流程图 流程说明： 顺序 业务步骤 业务步骤实现内容的描述 备注 询价单 1 采购业务员 采购人员在系统中新增供应商存货调价单。 保存调价单 系统处理 2 总助 对业务员增加的供应商存货调价单审核。 如果有误则反馈负责的业务员进行修改。 一旦审核的供应商存货调价单则不能删除，只能参照修改 系统处理 3 1、审核的供应商存货调价单生效，即在增加订单时单价会自动带出。 系统处理 操作要点： 1、用友U890系统【菜单路径】 ?采购管理－供应商管理－供应商存货调价单 2、点击按钮，进入供应商存货调价单编辑，输入“调价部门”为资材部， “调价日期”和“制单日期”为系统默认的登录日期，可以修改，表体的“供应商”和“存货编码”为必输，“币种”系统预置人民币、美元、台币和港币四种币别。“数量下限” 即是当前价格的对应的数量基准，即必须高于此数量时才是某个价格。 “生效日期”销售订单取价的起始日期，“税率”按照实际情况填写，调价单录入完后点击。这样调价单就保存成功，当然有一些必输项目为空时系统不允许保存，并且会弹出提示。 3、点击按钮就会把所选的调价单进行审核，审核完的调价单不能弃审，只能通过“参照”来对原来调价单进行“修改”、“删除”、“作废”。 4、也可以在调价单列表中进行批审，双击“供应商存货调价单列表”。 5、在“过滤调价单窗口”中录入“供应商存货编码”等内容后，点击，就会一下界面带出，在选择处双击直至出现“Y”标记，可以多选，选择完成后点击对所选记录进行批审。 6、审核后的调价单修改，在调价单上点击然后点击调价单上的，选择“参照价格表”， 此操作将调价单中存货信息相同的价格表中的价格进行更新。在过滤窗口中输入供应商编码，点击 7、进入“选择单据”窗口，对要修改的记录进行选择，点击，保存后会自动更新以前的单价。