CAC的核查记录表HACCP.docxVIP

核 查 记 录 表 （首页） 受审查方名称： 总页数： 审查组长署名： 填写要求： 1、 如某过程 / 活动波及多个认证标准条款，请以 Q表记 GB/T19001，以 E 表记 GB/T24001，以 S 表记 GB/T28001，以 F 表记 GB/T22000、以 H表记 HACCP，以 M表记绿色市场，以 K 表记 ISO9001+KBA； 2、 可在每个部门 / 过程的检查表第 1 页上注明受审查部门  / 过程、审查员（应由自己署名）  、陪伴人员和 审查日期。审查记录真切，不得假做作假； 3、 审查记录一定覆盖审查计划的安排，拥有可追忆的细节，有抽样的样本；审查计划中的调整在审查记 录中应有表现； 4、 审查中与受审查方交流也需作记录； 5、 在判断一栏，切合不作标志，不切适用“×”标志，难以确立用“？”标志； 核查记录表 受审查部门 审查员： 过程 /标准 条款 CAC 《HACCP系统及其应用准则》 11-12 条款  /过程： 检 查 内 容 食品安全目标、目标的适合性 管理评审 ●输入评审项目： 目标完成状况  第 页，共 页 日期： 陪伴人员： 审 核 记 录 备注 有无拟订：有 无 适合 不适合 时间： 主持： 审查结果（内外面） 切合 不切合 GMP 履行状况 切合 不切合 SSOP 履行状况 切合 不切合 HACCP 履行状况 切合 不切合 支持性程序履行状况 切合 不切合 核查记录表 第 页，共 页 受审查部门 /过程： 日期： 审查员： 过程 /标准 检 查 内 容 条款 CAC 《HACCP 系统及其 应用准 则》 11-12 条款 资源配置状况 上一次管理评审决策事项事项追踪 ● 输出改良决策： ● 有无对系统进行评论 ● 改良举措的状况  陪伴人员： 审 核 记 录 备注 切合 不切合 切合 不切合 切合 不切合 切合 不切合 切合 不切合 核查记录表 第 页，共 页 受审查部门 /过程： 日期： 审查员： 陪伴人员： 过程 /标准 检 查 内 容 审 核 记 录 备注 条款 CAC 《HACCP系统及其应用准则》 11-12 条款  HACCP 内部审查 内审时间： 内审员能否经相应培训： 切合 不切合 ●内审计划 内审安排的独立性： 切合 不切合 能否复盖 CAC《公则》的 4-10 条 切合 不切合 款和 CAC《准则》的 1-12 条款： 切合 不切合 能否包含 GMP： 切合 不切合 能否包含 SSOP： 切合 不切合 能否包含 HACCP计划： 切合 不切合 能否包含 HACCP计划的支持性文 切合 不切合 件要求： ●核查记录状况： 切合 不切合 ●提出几个不切合项： 个，此中 严重： 一般： 是 否针对不切合项进行原由分 切合 不切合 ● 析： ●采纳纠正举措： 切合 不切合 ●追踪考证： 时间： ●内部审查报告： 切合 不切合 ●能否对系统进行评论： 切合 不切合 ●对上一次审查不切合项纠正举措的 切合 不切合 成效考证状况 核查记录表 第 页，共 页 受审查部门 /过程： 日期： 审查员： 陪伴人员： 过程 /标准 查 内 容 审 核 记 录 备注 检 条款 CAC ●法律法例的辨别及在有关文件中《HACCP 落真相况： 系统及其 应用准 则》 11-12 条款 守纪状况 ●确认资质证明：  营业执照 卫生允许证 出口 卫生注册证需否： 是 否已过期：切合 不切合 ●重要安全事故与投诉： ●违纪受处分状况： 《考证程序》履行状况 CAC 工 ●工艺流程的考证： 《HACCP 系统运转 (一年 )来工艺流程变化： 系统及其则 应用准 期 ●系统运转 (一年 )来能否对各 CCP 则》11 条 款 进行考证：  无 有 无 有 无 有, 切合 不切合 有无进行考证： 有 无切合 不切合 核查记录表 第 页，共 页 受审查部门 /过程： 日期： 审查员： 陪伴人员： 过程 /标准 检 查 内 容 审 核 记 录 备注 条款 CAC ●产品考证 有 无 《HACCP 一年来产品考证状况： 系统及其 应用准 则》11 条 款 核查记录表 第 页，共 页 受审查部门 /过程： 日期： 审查员： 陪伴人员： 过程 /标准 查 内 容 审 核 记 录 备注 检 条款 CAC 《食 品卫生通 则》4 条款  厂房 ●远离环境遭污染的场所及有严重食品污染性的工业活动区； ●远离易受洪水威迫的地方；●远离易受害虫扰乱的地方；●有效除去固体或液体荒弃物的地方。 车间和设备 ●食品加工生产中或工序间的交错 污染 ●墙壁表面、隔板和地面采纳不 渗、无毒资料建筑 ●地面能否有排水坡度 ●天花板和高架固定构造积尘、水 珠凝固及碎物零落； ●窗户纱窗 ●门密封状况 ●直接与食品接触