煤矿非生产性物品采购、验收管理办法.docxVIP

非生产性物品采购、验收管理办法 一、成立价格审查小组 组 长：财务负责人 副组长：计划部负责人 成 员：相关人员 二、计划管理 各系统、部门需要增添物品时，必须编制采购计划，并写清物品的名称、规格及型号、数量、单价、品牌，有特殊要求的要注明厂家，经主管矿长、计划经营部、矿长批准后方可购买，无计划采购矿不予报销。系统领导要把好数量关。办公用具计划统一报生活福利部，生活福利部查帐、核实，确需增添时由生活福利部统一造计划，审批程序同上。 三、验收 各系统、部门物品购回后，要及时通知价格审查小组的成员进行验收（按照批准的计划逐项详细验收，无计划的不验收），并填制物品验收单，物品验收单要填清购买的数量、价格、规格及型号、品牌、厂家(商家)名称、地址、联系电话、联系人姓名，验收单一式两份，一份是购买者存（报销时附发票后），一份是价格审查小组存。 四、采购 1、办公用具由生活福利部负责，其它由计划经营部（供应）负责。 2、各部门的办公用具生活福利部要建帐建卡，每月由生活福利部牵头，计划经营部、监察审计科、财务科参加，对全矿各科室的办公用具进行盘查，盘查表报主管领导、矿长各一份。 3、零星办公用具购置，生活福利部组织计划、审计、财务部门调查后，在计划表上签字,择优购置，大型办公用具购置，由矿领导带队考察或招标，否则，不予报销。 五、其它 1、一万元以上的计划，部门需通知价格审查小组先核价后购买，一万元以下的计划先购买后核价。每月价格审查小组定期持未核价物品验收单，外出核实物品购买价格，若部门购买价格高于价格审查小组市场调查的价格，若非主观原因造成的按高出价值的一倍处罚责任人，并对部门负责人罚款100元，若属坑蒙拐骗的对责任人处以一倍的罚款，并解除劳动合同，若是干部就地免职，允许价格的误差低于10%。 2、对于工程中主材的价格审定，在矿上核定了主材的规格、型号、质量后，业务主管部门通知业务主管矿长、价格小组人员到市场上进行调查，购买时必须有价格小组成员参加，购回后要验收，并填制物品验收单，否则，矿财务科不予报销或不予决算。 3、各部门采购的物品，经价格审查小组验收，经手人持有效的发票、批准的计划、验收单，经计划经营部、监察审计科、财务科、副总经济师审核，总会计师、矿长批准后到财务科办理财务手续。 4、若有人举报，价格审查组与物品购买部门共同欺骗矿上吃回扣，一经查实，对价格审查小组成员每人罚款100元，对责任人调离工作岗位，是科级或科级以上干部就地免职。 本办法由计划经营部、监察审计科、财务科执行,党政办监督。