煤矿材料审批、发放制度.docxVIP

材料审批、发放制度 一、审批程序 按计划先办理交旧手续→微机室打印料单→主管部门审批→计划经营部审批→供应站仓库领取。 即：各领用单位应根据上报计划和实际需要，先交旧料，办理交旧手续（在料单上加盖交旧章），再到计划经营部微机室打印料单（为提高料单审批的有效性，避免无效程序，可先以便条形式征得审批人员同意再打料单），经相应系统主管部门审批，计划经营部核查（加盖物资审批专用章），凭料单到供应站仓库领取材料。属专控物资的还要到计划经营部审核登记。 二、领料单上经领、主管、审批以及交旧等印戳必须齐全、清晰，单据整洁，否则每次对材料员罚款20元，并不予审批。 三、材料分管系统主管部门审批时要根据现场实际需要，严格把关。若因审查把关不严造成材料流失浪费的，除按照有关规定处罚外，对主管部门材料审批员每次罚款100元。 四、严格执行“物资交旧领新管理制度”，不交旧、不审批、不发放。没有交旧盖“交旧章”或审批的，对责任人罚款200元。 五、计划经营部材料审批人员应对照计划，认真核查领用及单据、印戳等情况，确认无误后方可审批。否则每次对审批员罚款50元。 六、审批后的物资领料单主管部门、计划经营部各留1联，登记、记帐、核对、备查，报供应站仓库4联，仓库自留1联，报局财务、矿财务、计划经营部各1联，计划经营部与审批联、财务联核对无误后，分系统核算考核。 七、领料时，领料员必须认真细致地检验、过磅、点数，不能以少顶多，以多顶少，以次充好。若因领料员失职造成材料浪费流失的，对材料员罚款100元并立即追回，否则按以下第12条处理。 八、因节假日等特殊原因不能办理正规手续的，应写出借据，经主管部门、调度中心、值班领导签字，计划经营部值班人员登记备案，仓库方可发放。借据一式二份，仓库、门卫各一份。并在三天内办理正规手续。否则对责任人罚款50元。 九、所有出库物资必须到仓库、门岗进行登记、核对，做到票、物相符，否则不予放行，并上报计划经营部对不符的部分按原值罚款。 十、对仓库院内所有进出车辆，门卫要做好验收登记，并由司机本人签名，否则不予放行。所有外单位或与仓库无关的车辆，禁止进入仓库院内，否则对门卫罚款100元。 十一、不按规定私自放行进出车辆按照“物资出门管理制度”进行处罚。 十二、在材料审批发放过程中，有徇私舞弊，私自篡改帐目，开假单据，做假帐的，一经查处，每次对责任人罚款500元，并调离工作岗位。 十三、支护（建工）材料的审批、发放同时执行“支护（建工）材料审批发放制度”。