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库房分层审计规范
1、定义
分层审计,是指现场的所有级别的管理人员根据规定的频次,依据检查程序和标准,定期检查标准的执行情况,发现偏离标准/程序问题的解决。
2、目的
通过分层审计,支持全员参与,及时发现问题,支持信息的有效沟通和问题的闭环解决,支持业务计划BPD的良好运行。
3、分层审计
3.1 分层:物流现场的所有管理级别(如值班长、物流部助理、物流部经理)。、
3.2 频次:
值班长
值班长 1次/班
物流部助理 1次/天
物流部经理 1次/周
总经理 1次/月
3.3 流程
选定工位
选定工位
选择最近没有评审的区域。
指导检查
指导检查
根据分层审计表,对照标准进行检查。
记录、交流、反馈结果
记录、交流、
反馈结果
2、在分层审计表记录所有偏离标准的问题
3、尽可能实施提出的对策表。
跟 踪
跟 踪
跟踪公开项目,确保问题闭环。预定日期后评估更高水平。
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