原辅料保管员岗位工作标准仓库管理员的工作内容与流程.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 北京汇源集团咸阳饮料食品有限公司 原辅料保管员岗位工作标准 编号 HYXY/B3.CC0006-2018 版本 A0 页次 1/4 1.目的 为推行岗位工作标准化，实行工作标准流程，做好原辅料的保管和防护工作。 2.适用范围 适用于财务部仓储原辅料保管员岗位。 3.岗位职责 3.1及时准确的完成原辅料的出入库工作。 3.2及时向相关部门发布各类报表。 3.3做好每日的库存盘点工作，做到帐、物、卡相符。 3.4及时记录台帐、配合财务做好月度盘点工作。 3.5做好原辅料库的卫生、物料的日常维护工作。 4.工作目标 报表及时准确，帐、卡、物100%相符;单据保存完好无遗失。 5.1收料作业流程 5.1.1原辅材料进厂后，仓库保管员凭采购联络员“接收单”及检验室“原辅料检验报告单”办理入库手续，核对材料名称、规格、数量、包装无损、产品标识清晰后，开具原辅料“采购入库单”，登记“存货（料）卡”。 5.1.2如发现所进物料与接收单内容不符时，应及时通知采购联络员，原则上非接收单上所核准的物料不予接收，如采购联络员要求接收该物料时，保管员应告知仓储负责人，并于单据上注明实收状况，采购联络员补办“接收单”，仓库按实收物料作入库手续。 5.1.3紧急放行 因生产急需，原辅料来不及检验和验证时，由生产部填写“紧急放行单”，经检验室负责人审批后，生产车间方可领用。同时化验室抽样进行检验，经检验合格后，办理入库手续。 5.1.4原辅料验收结果的处理 A:检验合格的原辅材料，保管员将合格品入库定位。 B:验收不合格的原辅材料，检验室开具“原辅料检验报告单”，并注明不良的原因，交采购 编制日期：2018-7-15 　　　 最新修订日期：2018-7-15 北京汇源集团咸阳饮料食品有限公司 原辅料保管员岗位工作标准 编号 HYXY/B3.CC0006-2018 版本 A0 页次 2/4 联络员，采购联络员向集团采购部反馈，由集团采购部办理退货。对不影响内在质量的材料，经检验室负责人审核，报总经理批准，可做“让步接收”。 5.1.5 收料作业流程图原辅料检验报告单 原辅料检验报告单 检验室负责人签字退货　 合格 检验室负责人 签字 退货 采购联络员原辅料检验报告单 采购联络员 原辅料检验报告单 检验室来料 接收单(四联) 　　　　　抽样检验 不合格 不影响内在质量 检验室 原料库 原料库 入库、建帐采购入库单接收单(三联) 入库、建帐 采购入库单 检验报告单 5.2. 发料作业流程 5.2.1发料作业流程图 上报财务单据汇总开具出库单保管员领用单位负责人签字物料领用申请单 上报财务 单据汇总 开具出库单 保管员 领用单位负责人签字 物料领用申请单 5.2.2领料规定 A:使用部门领用材料时，由领用经办人员开具“物料领用单”，经负责人批准后，到仓库办理领料。 B:未按规定办理领料手续，不得发料。 C:料应按物料生产批号进行发料，并在领料单据上注明所领用物料的批号与产地。 5.2.3退料规定： A:使用单位因错领、错发、工艺更改、生产计划变更对于领用的物料或剩余物料，保管员核实合格标识、或重检合格方可办理退料手续。退库时整桶、整箱、整袋可退，零星物品由使用单 编制日期：2018-7-15 　　　 最新修订日期：2018-7-15 北京汇源集团咸阳饮料食品有限公司 原辅料保管员岗位工作标准 编号 HYXY/B3.CC0006-2018 版本 A0 页次 3/4 位做好防护后可办理退库手续。 B:对于因质量异常的退料，保管员应即刻通知采购联络员，采购联络员向集团采购部反馈，由集团采购部向供方追溯责任和索赔。 C:每发一次料及时在 “存货（料）卡”上登录，并于每天下班前统一登录ERP系统。 5.3调拨作业流程 5.3.1流程图： 开材料销售单财务相关领导签字物料调拨申请单外埠工厂传真 开材料销售单 财务 相关领导签字 物料调拨申请单 上报财务单据汇总发 运登记入帐点交发货保管员 上报财务 单据汇总 发 运 登记入帐 点交发货 保管员 出库 5.4.储存管理 5.4.1经检验合格的各种入库物品储存应离地、离墙，根据类别、形状、特点、用途分库区摆放，尽量利用库位空间，适当采取立体存储的方式，以提高库容面积的利用率。做到三清（材料清、规格清、数量清）、二齐（堆放整齐、库容整齐）、五五化（五五存放、五五码垛）、十不（即不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不漏、不爆、不混）。 5.4.2仓库内及其附近应设置消防设备，并于适当位置挂消防器材配置图。 5.4.3非原辅料保管人员不得随意进入原辅料库，否则照章惩处。 5.4.4保管员每