退仓退货管理制度成品与零部件退货工作程序管理规范.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 青岛通宝控制器有限公司 文件编号：TB-CG-01 物料退仓、退货管理制度 封面 版本号： A 修改号： 0 页 次： 1/1 物料退仓、退货管理制度 编 制： . 会 签： . 审 核： . 批 准: . 发布日期： . 实施日期： . 青岛通宝控制器有限公司 青岛通宝控制器有限公司 文件编号：TB-CG-01 退仓、退货管理制度 版本号： A 修改号： 0 页 次： 1/4 1.目的 为了加强存货管理，规范成品、零部件退货、退仓的要求，特制定本制度 范围 本制度适用于公司所有来料及产成品的退货、退仓 职责 3.1销售部负责成品的退货、退仓沟通。 3.2质量部负责对退回的产品进行处理并跟踪处理结果。 3.3成品仓负责对成品退货、退仓的点收、存放及对处理结果进行跟进。 3.4生产部负责按照质量部给出的处理结果对退货、退仓产品进行返工或退仓等。 3.5零件仓负责零部件的退货、退仓处理。 4.程序 4.1成品退货 4.1.1成品退货原则 4.1.1.1产品一经售出，无正当原因，一律不得退货。 4.1.1 4.1.1.4不可抵御的自然灾害造成的产品受损可办理退货。 4.1.1.5运输过程中因保护不善造成产品受损，由运输公司负责赔偿完毕后，方可退货。 4.1.2成品退货类型 4.1.2.1因产品质量问题引起的退货 4.1.2.2因客户工艺更改、计划取消引起的退货 4.1.2.3因产品超期引起的退货 4.1.3成品退货管理 4.1.3.1成品退货都需由销售部、质量部共同进行确认，在退货前需确认完毕退货数量、退货型号、不良原因 4.1.3.2经与客户协商可在客户现场返工、返修的产品，由销售部安排人员至客户处进行返修、返工处理，尽量不要退货 4.1.4.1质量问题退货由销售部与客户沟通及获取退货信息后及时以邮件或书面通知等形式发送《销售退货单》通知质量部及成品库管理员，确认可退货后安排退货。 4.1.4.2成品库管理员在接到退货后应及时核对产品数量、型号，确定包装物完好程度，如与销售部反馈信息不一致需及时通知销售部，不接受此退货。确认无问题后应在2日内对退货产品办理入库手续，填写《库存品定期确认申报处理表》 转由质量部，由质量部对退货产品进行判定、分析，并出具处理结果。 4.1.4.3成品库接质量部确认的《库存品定期确认申报处理表》后，根据判定结果 及时通知生产部对不合格品进行处理。 4.1.4.4生产部根据质量部确认的《技术问题处理单》对退货产品进行区分，对需返工或改型产品进行返工、改型等处理。 4.1.5.1客户工艺更改、计划取消退货，此类非质量问题退货原则上是不予接受的，如必须退货需销售部提出退货申请，经总经理审批同意后方可进行退货程序。 4.1.5.2此类退货要求退回产品各项参数、性能完好，退货产品需按原样进行包装、防护，避免出现性能偏差。 4.1.5 4.1.6.1公司内部仓库超期及外库代理处超期产品根据产品类型由销售部对外库产品进行召回并落实消化措施，质量部根据消化措施出具《技术问题处理单》对产品进行复测、改型、拆零等处理（产品超期参考《成品库管理制度》） 4.1.7.1总成车间生产临时取消订单时所造成的温控器余料退回成品库，温控器不良按照成品退货进行处理。 4.6.8.1已发出成品公司内发现质量问题，由质量部通知销售部对已发出成品进行召回。 4.2零部件退货、退仓处理 4.2.1退货条件 4.2.1.1所购物料外包装未标明此批产品的名称、型号、数量等相关信息。 4.2.1.2数量短缺、多送、错送，采购部应与供应商沟通补齐相应货物或退回多数、错送产品。 4.2.1.3质量不合格，经质量部验收未达到我公司质量标准的，进行退货处理。 4.2.2退货程序 4.2.2.1包装不明的产品，仓库有理由拒收此货物，由仓库通知采购对此批货物进行退货处理。 4.2.2.2送货数量上的短缺，采购部应及时与供应商联系补足数量差额，或在月底开票时间减去开票数量。 4.2.2.3多送货或送错货，采购部应及时与供应商沟通对多送产品进行退货，对送错货产品与供商沟通此物料是否需退货，并确定补料时间及数量，如不需退货由采购部通知零件仓按照