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市场部
市场发展部
销售管理部
财务部
客户
财务监控要点
客户资质材料
商务合冋文本
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组织评审、传递
按合同评审制度签订合同后，合］
资料整理、保
L
1
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、冋原件一份市场发展部留档，一J
客户开发审批表
传真件传至销售审
信用额度审批表
审查/备案/跟
「代办审批程序
转财务备^
回款担保审批单
注2
销售部发货时，须根
据财务部提供的各类
:J信息初审是否符合信
发货纪录单
注4
货物入库验收单
发货单
商务、技术审核
注6
入账或在途跟踪
汇款（传真）
＞发货审核/监控
回单签收
注5
回单跟踪/反馈
反馈
对账计划
货物订购申请单
注1：
及时整理资料、维护系统数据；
资料不全，原则上不得发货；
合同可以在第一次发货后的 15
天内到位；
编制“合同到位情况跟踪表”。
注2：
根据汇款传真件编制“在途货款 跟踪表”。
注3：
及时维护系统数据；
编制“回款担保跟踪表”、“超期
未回担保考核表”、“信用额度
与应收余额对比表”。
注4:
根据应收余额、信用额度、在途 货款、回款担保判断是否发货。
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