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xxxx信用融资担保有限公司
担保业务数据管理流程
编号:RMB-RC-LC02
版本:2014-V1
生效日期:2014-10-8
编写人:
审核人:
审批人:
1.1数据管理流程
1.1.1
档案管理人
档案管理人
法务部
财务部
②数据信息的录入、汇总、分析。风险部数据录入人将信息录入系统,并生成各类报表
③数据信息的对外提供
公司内部管理
外部非管理机构
业务部
风险管理公司
数据信息的采集
档案文件
外部管理机构
项目工作进展表
1.1.2数据管理流程节点说明
①数据信息的采集
担保业务部、投资银行部、财务部、法务部、风险管理公司的指定人员于每周五下午规定时间前将周报发送至风险管理部数据录入人公司邮箱。
②数据信息的录入、汇总、分析
数据录入人根据各相关部门的周报,并结合档案负责人交来的档案,在报表系统中完成录入,并根据制度要求生成周报、月报、季报、半年报和年报。
③数据信息的对外提供
数据录入人根据各相关需求方的要求,在两个工作日内完成相关数据信息的提供。
2.1声明
本流程自颁布之日起生效执行,之前制定的流程与本流程不符的,以本流程为准。本流程由风险管理部负责解释。
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