物资部工作流程物资采购流程仓库货物出入库流程.docVIP

物资部工作流程 （一）物资采购主要流程 一、办公用品采购：由综合部管理发放，物资部负责采购。每月1至3日由各部门、车间根据需要填写《办公用品计划单》，上报综合部，由综合部统一汇总报总经理审批后交物资部，物资部根据批准的采购计划实施询价、选择供货商、签定合同、请付款等工作。采购回来验收入库后由综合部安排发放。 二、定型产品原材料采购：定型产品需有技术（或生产）部门提供经过批准的图纸及相应的材料消耗表。由生产计划部门发布生产计划，生产车间根据生产进度安排向物资部提出《用料计划单》（计划要考虑原材料及半成品的生产运输周期），物资部作出材料计划价后送生产调度，调度审查签字后报总经理审批，审批后的《用料计划单》由物资部实施询价、选择供货商、并签定合同、请付款等工作。采购回来的材料（含样品）经生产车间（使用单位）技术人员检验合格后办理入库出库手续。 三、研发（定型前）产品原材料及紧急、临时原材料采购：由研发部（使用单位）填写《临时用料计划单》报生产调度（单项5000元以上需报总经理）批准后，交物资部实施询价、选择供货商、签定合同、请付款及采购工作。采购回来的材料（含样品）经研发部（使用单位）技术人员检验合格后办理入库出库手续。 四、生产辅料、工具、劳保采购：按公司技术、生产管理部门协同生产单位制定常用生产辅料、劳保的消耗（发放）标准，由车间提出《用料计划单》，经生产调度签字同意后交由物资部实