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采购审计工具表单 1 项目采购审计计划表 编号： 填写日期： 年 月 日 项目名称 领导审批意见 被审计部门 审计目标 审计范围 主要审计内容 审计方式 审计人员 审计时间 备注 2 采购审计实施计划表 日期： 年 月 日 审计目的 审计性质 审计范围 审计依据 审计组长 审计成员 审计日期 审计工作具体安排 日期 时间 审核内容 审核文件 审计员 制表人： 审批人： 3 采购付款审计表 申请表编号： 申请时间： 单位名称： 地址： 电话： 收款单位名称： 地址： 电话： 序号 材料 编码 名称 型号 描述 合同 编号 合同 数量 单位 单价 入库 数量 金额 备注 合计 总金额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 特别说明 后附单据 其他说明 付款申请人 采购经理审核 总经理审批 财务部审批 4 审计工作底稿 审计对象 审计时间 审计内容 发现的问题 处理意见 附件 审计人员签字 被审计对象签字 5 审计工作总结表 日期： 年 月 日 审计项目名称 被审计单位名称 审计组长 组员 现场工作时间 计划 实际 被审计项目基本情况 审计目的与范围 审计计划执行情况 预审情况 符合性测试及发现问题 实质性测试及发现问题 与采购部交换意见 重大问题处理 对下年度采购审计工作的建议和意见