公司年度经营计划书55194.docx

河北苹乐集团 2011年度经营计划 公司年度经营计划书 编制 审核 批准 日期 2012 年度 总经办 企管部 营销管理中心 战略发展中心 技术工程中心 董事长 2012年 02 月 15日 供应链管理中心 财务管理中心 制造事业部 各地分支机构 总经理 页脚内容 1 河北苹乐集团 2011年度经营计划 一、 2012年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司对当前天然气汽车汽车行业 的竞争形势和趋势作出基本分析判别，将 2012年的经营方针确定为： 开拓市场、推进项目、提高管理、招揽人才 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门和各级员工的各项经营、管理活动，包括政 策制订、制度设计、日常管理，都必须围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、 2012年的经营目标 （一）核心经营目标 2012年，公司的核心经营目标是： 年度销售汽油车系统 0 套，柴油车系统 00 套，单个改装工厂月度盈利能力提高 0%，新增渠 道代理商和经销商 00 家。推进和落实四大重点在途项目（包括内蒙、贵州、 XX、云南）以及其他在途 项目。 （二）各部门年度目标明细 序 目标 目标内容 目标 责任部 备注 页脚内容 2 心 心/ 分公司 河北苹乐集团 2011年度经营计划 项目 值 门 战略 1 推进内蒙、 XX、云南项目 目标 战略发 展中心 保正 一个项目 渠道拓展：代理商、经销商 开发 营销 2 目标 营 销 中 汽油车系统销售 柴油车系统销售 单个改装工厂月度盈利能力 汽油车整套系统 生产 3 目标 柴油车整套系统 线束生产线建立并运行 生产制 造部/ 供应链 管理中心 / 完成 时间 成本 4 目标 确保公司产品成本不得高于 市场同类产品 技术工 程中心 工厂机加工车间生产负荷补 自负 页脚内容 3 河北苹乐集团 2011年度经营计划 充 盈亏 依据管理基础建设推进计划 实施 管理 5 基础 目标 企管部/ 总经办 绩效考核 3 月 完成体系 建立； 4-6 月试运行 （三）销售目标分解 XX科技有限公司 2012年度全国各大区销售考核指标 区域 区域细分 目标类别 年度目标 东北 辽宁 .吉林 .黑龙江 经销商拓展 页脚内容 4 河北苹乐集团 2011年度经营计划 大区 汽油车系统销售 柴油车系统销售 西北 大区 经销商拓展 宁夏 .青海 . 陕西 .甘 汽油车系统销售 肃 柴油车系统销售 经销商拓展 华南 广西 .海南 .福建 汽油车系统销售 大区 柴油车系统销售 华东 大区 经销商拓展 江苏 .上海 .浙江 . 山 汽油车系统销售 东 .安徽 柴油车系统销售 华中 湖北 .湖南 .河南 .江 经销商拓展 页脚内容 5 河北苹乐集团 2011年度经营计划 大区 西 汽油车系统销售 华北 大区 西南 大区 北京 . 天津 .河北 . 山 西 四川 . 云南 .贵州 .重 庆 .西藏 合计 XX科技有限公司 柴油车系统销售 经销商拓展 汽油车系统销售 柴油车系统销售 经销商拓展 汽油车系统销售 柴油车系统销售 经销商拓展 汽油车系统销售 柴油车系统销售 2012年度重点省级大区销售考核指标 页脚内容 6 河北苹乐集团 2011年度经营计划 区域 区域细分