学校采购流程管理制度_(2).docx

PAGE PAGE # 师大实验中学附属润城学校 釆购流程管理制度 为了提高学校采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足学校对优 质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本 制度。 一、请购及其规定 请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1） 请购的部门； （2） 请购物品所属项目； （3） 请购的用途； （4） 请购的物品名： （5） 请购的物品数量； （6） 请购的物品规格： （7） 请购物品的样品、图片或详细参数资料等： （8） 请购的物品的需求时间： （9） 请购如有特殊需要请备注； （10） 请购单填写人； （11） 请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）副校长审核； （14）校长审核。 请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由学校领导审核批准后报采购部 门； 2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填 写提报： （3） 其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资釆购申请表.）的格式 填写提报； （4） 日常零星采购按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报： （5） 请购部门在提报请购单时应要求采购部签字，接收人请购部门备份； （6） 涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该 清单的电子文档也需一并提交： （7） 涉及的请购物品金额大于10000元，需拟写购买申请，由采购部门审 核，上报学校行政会讨论通过，方可购买。 （8） 遇急需的物资，领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同 意后提报釆购部门，签字确认手续后补。 （9） 如果是单一来源采购或指定釆购厂家及品牌的产品，请购部门必须作 出书面说明。 二、 请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1） 釆购部在接收请购单时应检査请购单的填写是否按照规定填写 完整、清晰，检査请购单是否经过学校领导审批： （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购， 图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不釆购的原则； （3） 通知仓库管理人员核査请购物资是否有库存； （4） 对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理： （2） 对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目釆购前应征求学校相关领导的建议。 三、 询价及其规定 询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术 要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通： 属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包釆购； 对于紧急请购项目应优先处理； 所有釆购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代 理或各种中介机构询价； 对同样规格的物品进行询价时，需比对2-3家大型供应商，并与请购部 门进行协调，在同等质量的前提下，选取价低者。 遇到重要的物资或预佔单次釆购金额大于1万的采购情况，询价前应先 向学校相关领导汇报基本情况，并上报学校行政会审核通过。按照附表四（拟 报价/招标单位名単）的格式提报学校领导批准方可询价或发放标书； 询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行釆购；单次釆购 金额预算金额在1000元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价 或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上単位参与；单次采购金额预 算价格在1万元以上的项目应由采购部组织招标，学校相关领导参与监督；单 次釆购金额预算价格在100万元以上的项目由学校领导决定是否委托第三方机 构代理招标； 比价釆购或招标釆购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供 或完成我学校所需物资和项目的能力： 比价采购或招标采购应按照附表五(材料或设备询价表)的格式或拟定 完整的招标文件格式进行询价； 在询价时遇到特殊情况应书面报请学校领导批示。 三、 比价、议价 对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认； 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低， 所报价格的综合条件更加突出； 收到供应单位第一次报价或进行开标后应向学校领导汇报情况，设 定议价目标或理想中标价格； 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审査, 如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等： 参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标単位进行价格及条件的 进一步谈判。 四、 比价、议价结果汇总 比价比价、议价汇总前应汇报学校相关领导，征得同意后方可汇总: 比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完 整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列岀拟选用单位