标准化工作与审核.pptx

标准化工作与审核;主讲内容;标准化定义;标准化定义;二、企业管理体系;企业标准体系;2、三大管理体系; 产品 质量 环境 因素 职业 风险;产品质量合格;1范围 1.1 总则 1.2 应用 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管理体系策划 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 5.6.1 总则 5.6.2 评审输入 5.6.3 评审输出 6 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.2.1 总则 6.2.2 能力、培训和意识 6.3 基础设施;GB/T 19001-2008 4.2.3 ;1）建立文件，用来规定对文件管理的内容； 2 ）批准； 3 ）评审、更新、批准、使用； 4 ）可识别状态； 5 ）可获得； 6 ）易识别； 7 ）外来文件； 8 ）作废文件； 9 ）记录管理。;GB/T24001-2004 4.3.1 ;1 ）建立程序，用来规定管理环境因素的要求； 2 ）识别环境因素： ——能控制的 ——能施加影响的 ——纳计划的 ——新的 3 ）确定重要环境因素； 4 ）形成文件、更新； 5 ）控制。;GB/T28001-2011 4.3.2 ;1）建立程序，用来规定如何遵守法律法规的要求； 2 ）识别法律法规和其他要求； 3 ）形成清单； 4 ）控制； 5 ）更新； 6 ）传达。;3、三体系整合;三标一体;持续改进;管理方针;4、三大管理界限划分;原材料采购;三、标准体系工作;企业标准体系;1、适用的法律法规和其他要求;2、管理标准体系;3、技术标准体系;4、工作标准;5、有效文件清单;6、管理体系工作 ;党群工作;安全管理标准 质量监督管理标准 职业健康安全控制程序 ;7、执行标准;四、审核;1、审核的定义;2、内部审核;准备;依据、目的、要求;3、外部审核;记录符 合/不符合点;依据、目的、要求;结论;4、不符合;不符合报告确认后发到责任部门； 责任部门制定实施纠措施 不符合纠正措施的跟踪验证;不符合分类;5、纠正、纠正措施;纠正措施;原因分析;原因分析;制定实施措施;纠正措施控制程序;6、举例;原因分析： 1、员工：是否知道要配置灭火器； 2、测量：是否随时检查；;举例;五、如何做好外部审核迎审;1、迎审流程;1）准备文件、资料;3. 管理评审资料 3.1 评审计划：完整的编审批，公司网页发布； 3.2 关于准备管理评审资料的通知，包括提交资料的内容、格式要求，提交时间，公司网页发布； 3.3 输入资料： 《管理体系运行报告》、 《XX公司年（季）度经营分析报告 》、《顾客满意分析报告》、 《人力资源分析报告》、 《安全管理分析报告》 《环境因素识别、评价及控制情况分析报告》及文件控制、法律、法规及其他要求管理、采购、计量器具、特种设备等方面 分析报告。 3.4 评审报告：完整的编审批，并发布； 3.5 评审会议签到表：按评审计划参会人员签字； 3.6 会议记录。;4. 预防、纠正措施报告：审核年度内三体系启动的预措、纠措，填写齐全、正确。 5. 管理标准：按审核员的审核条款准备，公司网页发布。 6. 再认证时提供的公司证件的复印件： 6.1 营业执照、税务登记证、组织机构代码； 6.2 经营许可证； 6.3 安全守法证明、环保守法证明、排污许可证等。 6.4 … ;按审核计划办理如下事项: 1）发布审核计划：审核认证公司的审核计划，如有问题需要调整反馈认证公司；确认后在发布； 2）确定并通知陪同审核人员、审核地点； 3）准备资料袋：可能使用标准（或提供电子版）、签字笔、信纸等。 4）食宿安排：接送站、时间、地点、入住人员。 5）其他：出入证、服装要求、会议准备等。;首次会议：通知参会人员时间、地点、要求。 确认参加首次会、末次会、高层沟通会的领导； 宣传报道 现场审核 高层沟通会：在外审条款审核完后，审核组成员、公司高层领导参会。 末次会议：通知参会人员时间、地点、要求。;审核计划 已盖认证公司红印，交管理者代表签字、加盖公司红印后2份交审核组长，1份公司保存；审核员视需要一般每个体系每人一份。 审核报告的确认 需管理者代表签字，加盖公司红印后交审核组长。 认证范围的确认 需管理者代表签字，加盖公司红印后交审核组长。 审核员评价表 评价后管理者代表签字，加盖公司红印后交审核组长。;根据不符